DOU 09/02/2024 - Diário Oficial da União - Brasil _do1_extra_A

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Grau de Ocupação {(A+B)/D} 100,0 95,1 104,6 96,1 49,7 -50,3 Variação - [ R ES T R . ] [ R ES T R . ] [ R ES T R . ] [ R ES T R . ] [ R ES T R . ] Estoques F. Estoques 100,0 80,3 37,0 132,6 -1864,6 -1964,6 Variação - (19,7%) (53,9%) 258,0% (1.506,0%) (1.964,6%) G. Relação entre Estoque e Volume de Produção {E/A} 100,0 61,5 30,8 92,3 -2407,7 -2507,7 Variação - [ R ES T R . ] [ R ES T R . ] [ R ES T R . ] [ R ES T R . ] [ R ES T R . ] 237. Registra-se que a evolução dos indicadores de produção, capacidade instalada e estoque foi idêntica tanto em kg quanto em mil unidade, tendo em conta que os dados de volume reportados em sede de petição e informações complementares foram extraídos dos sistemas da Targa em unidades de peça e apenas convertidos para kg usando fator de conversão. 6.1.1.3. Dos indicadores de emprego, produtividade e massa salarial 238. A tabela a seguir apresenta o número de empregados, a produtividade média por empregado e a massa salarial relacionados à produção/venda de luvas para procedimentos não cirúrgicos pela indústria doméstica. Do Emprego, da Produtividade e da Massa Salarial [CONFIDENCIAL] / [RESTRITO] P1 P2 P3 P4 P5 P1 - P5 Emprego A. Qtde de Empregados - Total 100,0 101,2 127,4 116,4 41,4 -58,6 Variação - 1,2% 25,9% (8,6%) (64,4%) (58,6%) A1. Qtde de Empregados - Produção 100,0 102,3 128,7 118,4 39,7 -60,3 Variação - 2,3% 25,8% (8,0%) (66,4%) (60,3%) A2. Qtde de Empregados - Administração e Vendas 100,0 87,8 112,2 92,7 61,0 -39,0 Variação - (12,2%) 27,8% (17,4%) (34,2%) (39,0%) Produtividade (em kg) B. Produtividade por Empregado - Vol. de Produção (produto similar)/{A1} 100,0 128,2 106,9 117,0 195,0 95,0 Variação - 28,2% (16,6%) 9,4% 66,7% +95,0% Produtividade (em Mil unidades) B. Produtividade por Empregado - Volume de Produção (produto similar)/{A1} 100,0 128,2 106,9 117,0 195,0 95,0 Variação - 28,2% (16,6%) 9,4% 66,7% 95,0% Variação - 12,0% (25,4%) (10,1%) (14,4%) (35,7%) Massa Salarial (em Mil Reais) C. Massa Salarial - Total 100,0 115,4 108,5 97,6 78,5 (21,49) Variação - 15,4% (6,0%) (10,0%) (19,6%) (21,5%) C1. Massa Salarial - Produção 100,0 116,6 116,8 105,1 83,3 (16,75) Variação - 16,6% 0,2% (10,0%) (20,8%) (16,7%) C2. Massa Salarial - Adm. e Vendas 100,0 112,0 83,5 75,1 64,3 (35,71) Variação - 12,0% (25,4%) (10,1%) (14,4%) (35,7%) 239. Avaliando a variação de quantidade total de empregados no período analisado, de P1 a P2 e de P2 a P3, verifica-se aumento de 1,2% e de 25,9%, respectivamente. De P3 a P4 e de P4 a P5, houve redução de 8,6%, e de 64,4%. Analisando-se todo o período, a quantidade total de empregados apresentou contração da ordem de 58,6%, considerado P5 em relação a P1. 240. Observou-se que o número de empregados que atuam em linha de produção cresceu 2,3% de P1 a P2 e 25,8% de P2 a P3. Nos períodos subsequentes, houve redução de 8,0% de P3 a P4, e de 66,4% de P4 a P5. Ao se considerar todo o período de análise, o indicador de número de empregados que atuam em linha de produção revelou variação negativa de 60,3% em P5, comparativamente a P1. 241. Com relação à variação de número de empregados que atuam em administração e vendas ao longo do período em análise, houve redução de 12,2% de P1 a P2, mas aumento de 27,8% de P2 a P3. Nos intervalos seguintes, houve diminuição de 17,4% e 34,2% de P3 a P4 e de P4 a P5, respectivamente. Ao se considerar toda a série analisada, o indicador de número de empregados que atuam em administração e vendas apresentou contração de 39,0%, considerado P5 em relação ao início do período avaliado (P1). 242. Observou-se que o indicador de a produtividade por empregado ligado à produção cresceu 28,2% de P1 a P2, porém reduziu 16,6% de P2 a P3. Nos períodos subsequentes, houve aumentos sucessivos, sendo 9,4% de P3 a P4 e 66,7% de P4 a P5. Ao se considerar todo o período de análise, o indicador de produtividade por empregado ligado à produção revelou variação positiva de 95,0% em P5, comparativamente a P1. 243. Avaliando a variação de massa salarial do total de empregados no período analisado, de P1 a P2 verifica-se aumento de 15,4%, seguido de quedas sucessivas, sendo 6,0% de P2 a P3; 10,0% de P3 a P4 e 19,6% de P4 a P5. Analisando-se todo o período, a massa salarial do total de empregados apresentou contração da ordem de 21,5%, considerado P5 em relação a P1. 244. Observou-se que o indicador de massa salarial dos empregados de linha de produção cresceu 16,6% de P1 a P2 e 0,2% de P2 a P3. Nos períodos subsequentes, houve redução de 10,0% e de 20,8% de P3 a P4 e de P4 a P5. Ao se considerar todo o período de análise, o indicador de massa salarial dos empregados de linha de produção revelou variação negativa de 16,7% em P5, comparativamente a P1. 245. Com relação à variação de massa salarial dos empregados de administração e vendas ao longo do período em análise, houve aumento de 12,0% de P1 a P2, seguido de quedas sucessivas, sendo de 25,4% de P2 a P3; 10,1% de P3 a P4 e 14,4% de P4 a P5. Ao se considerar toda a série analisada, o indicador de massa salarial dos empregados de administração e vendas apresentou contração de 35,7%, considerado P5 em relação ao início do período avaliado (P1). 6.1.2. Dos indicadores financeiros da indústria doméstica 6.1.2.1. Da receita líquida e dos preços médios ponderados 246. A receita líquida da indústria doméstica refere-se às vendas líquidas de luvas para procedimentos não cirúrgicos de produção própria, já deduzidos tributos e devoluções, bem como as despesas de frete interno. Da Receita Líquida e dos Preços Médios Ponderados [ R ES T R I T O ] P1 P2 P3 P4 P5 P1 - P5 Receita Líquida (em Mil Reais) A. Receita Líquida Total 100,0 77,3 42,7 37,1 64,8 -35,2 Variação - 29,4% 80,9% 15,2% (76,0%) (35,2%) A1. Receita Líquida - Mercado Interno 100,0 77,3 42,7 37,1 64,8 -35,2 Variação - 29,4% 80,9% 15,2% (76,0%) (35,2%) Participação {A1/A} 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% - A2. Receita Líq. - Mercado Externo - - - - - - Preços Médios Ponderados (em Reais/kg) B. Preço no Mercado Interno {A1/Vendas no Mercado Interno} 100,0 98,3 169,7 195,0 85,0 -15,0 Variação - (1,7%) 72,7% 14,9% (56,4%) (15,0%) Variação - (1,7%) 72,7% 14,9% (56,4%) (15,0%) Preços Médios Ponderados (em Reais/mil unidades) B. Preço no Mercado Interno {A1/Vendas no Mercado Interno} 100,0 98,2 169,7 195,0 85,0 -15,0 Variação - (1,7%) 72,7% 14,9% (56,4%) (15,0%) 247. Considerando que não houve vendas da indústria doméstica no mercado externo, o indicador de receita líquida total correspondeu à receita líquida no mercado interno. 248. Observou-se que o indicador de receita líquida, em reais atualizados, referente às vendas no mercado interno cresceu continuamente até P4: 29,4% de P1 a P2; e 80,9% de P2 a P3; e 15,2% de P3 a P4. Todavia, considerando o intervalo de P4 a P5, houve diminuição expressiva de 76,0%. Ao se considerar todo o período de análise, a receita líquida, em reais atualizados, referente às vendas no mercado interno revelou variação negativa de 35,2% em P5, comparativamente a P1. 249. Observou-se que o indicador de preço médio de venda no mercador interno diminuiu 1,7% de P1 a P2, mas aumentou 72,7% de P2 a P3 e 14,9% de P3 a P4. Considerando o intervalo de P4 a P5, houve diminuição de 56,4%. Ao se considerar todo o período de análise, o indicador de preço médio de venda no mercador interno revelou variação negativa de 15,0% em P5, comparativamente a P1. 250. Registra-se que a evolução dos indicadores de preço foi idêntica tanto em kg quanto em mil unidade, tendo em conta que os dados de volume vendido reportados em sede de petição e informações complementares foram extraídos dos sistemas da Targa em unidades de peça e convertidos para kg usando fator de conversão. 6.1.2.2. Dos resultados e das margens