DOE 30/12/2024 - Diário Oficial do Estado do Ceará
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVI Nº246 | FORTALEZA, 30 DE DEZEMBRO DE 2024
257
ORÇAMENTO ANUAL 2025 - LEIDemonstrativo do Orçamento por Região, Entidade e Projeto/Atividade/Operação Especial
| REGIÃO / ENTIDADE / PA | TESOURO | OUTRAS FONTES | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 14071 APOIO FINANCEIRO NA ÁREA DA SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU |
1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |
| . 14077 CUSTEIO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF |
150.000,00 | 150.000,00 | |
| 14078 APOIO FINANCEIRO PARA ASSOCIAÇÃO SANTO ANTÔNIO "CASA DA VOVÓ MARIETA" - MARACANAÚ |
60.000,00 | 60.000,00 | |
14082 APOIO FINANCEIRO PARA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUÇARA - MARACANAÚ - CE |
22.173,00 | 22.173,00 | |
14090 APOIO FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE MÉDICA PAJUÇARA (ABEMP), NO MUNICÍPIO DE MARACANAÚ-CE |
100.000,00 | 100.000,00 | |
20048 PAGAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (FOLHA NORMAL) - FUNDES |
6.062.749,00 | 4.895.507,00 | 10.958.256,00 |
20171 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FUNDES |
17.964.489,00 | 35.862.468,00 | 53.826.957,00 |
| 20293 MANUTENÇÃO DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO FUNDES |
1.025.456,00 | 1.025.456,00 | |
| - 20322 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA PROMOÇÃO DO CUIDADO AOS PACIENTES COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA |
10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 |
20411 PAGAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (FOLHA COMPLEMENTAR) - FUNDES |
25.122.550,00 | 25.122.550,00 | |
20518 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMPONENTE ESPECIALIZADO NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (ALTA COMPLEXIDADE). |
27.824.582,00 | 25.305.259,00 | 53.129.841,00 |
20519 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPAS |
20.068.548,00 | 20.068.548,00 | |
| 20520 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPAS ADMINISTRADAS POR CONTRATO DE GESTÃO |
140.316.781,00 | 33.599.443,00 | 173.916.224,00 |
20527 APOIO À OFERTA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) MUNICIPAL |
5.107.044,00 | 5.107.044,00 | |
20564 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) ESTADUAL |
137.875.160,00 | 70.779.943,00 | 208.655.103,00 |
| 20571 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) ESTADUAL |
1.390,00 | 1.719.490,00 | 1.720.880,00 |
| . 20572 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM UNIDADES AMBULATORIAIS SOB GESTÃO ESTADUAL |
12.993.572,00 | 3.326.123,00 | 16.319.695,00 |
| 20573 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO EM UNIDADES AMBULATORIAIS SOB GESTÃO ESTADUAL |
395.152,00 | 25.180,00 | 420.332,00 |
20574 APOIO AO FUNCIONAMENTO DE POLICLÍNICAS SOB GESTÃO DE CONSÓRCIO |
9.334.468,00 | 4.267.215,00 | 13.601.683,00 |
| 20575 APOIO AO FUNCIONAMENTO DE CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS SOB GESTÃO DE CONSÓRCIO |
4.359.628,00 | 5.282.364,00 | 9.641.992,00 |
20576 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS SOB GESTÃO ESTADUAL |
9.291.554,00 | 1.458.471,00 | 10.750.025,00 |
| 20577 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS SOB Ã |
306.971,00 | 306.971,00 | |
| GESTO ESTADUAL 20578 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM UNIDADES HOSPITALARES SOB GESTÃO ESTADUAL |
834.255.791,00 | 242.535.504,00 | 1.076.791.295,00 |
| . 20579 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO EM UNIDADES HOSPITALARES SOB GESTÃO ESTADUAL. |
6.371.209,00 | 1.613.342,00 | 7.984.551,00 |
20580 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA EXECUTADO POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO |
152.371.180,00 | 41.178.652,00 | 193.549.832,00 |
| . 20584 PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS COM ALERGIA AO LEITE DE VACA - APLV |
29.163.065,00 | 10.000,00 | 29.173.065,00 |
20585 PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS OSTOMIZADAS. |
4.583.689,00 | 3.306.853,00 | 7.890.542,00 |
| 20586 ACESSO AO DIREITO À SAÚDE DOS USUÁRIOS DO SUS ORIUNDOS DE DEMANDAS JUDICIAIS |
166.852.037,00 | 166.852.037,00 | |
| . 20587 ACESSO À TERAPIA NUTRICIONAL DOS USUÁRIOS DO SUS ORIUNDOS DE |
19.147.963,00 | 19.147.963,00 | |
| DEMANDAS JUDICIAIS. 20588 ASSISTÊNCIA A SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS ATRAVÉS DE INSUMOS DE ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS |
5.725.047,00 | 10.000,00 | 5.735.047,00 |
| , . 20589 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA HEMORREDE. |
62.271.432,00 | 31.687.631,00 | 93.959.063,00 |
| 20590 PROMOÇÃO DOS SERVIÇOS DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E |
119640000 | 33240300 | 152880300 |
COMUNICAÃO DA HEMORREDE |
.., | ., | .., |
| Ç . 20591 PAGAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS NA REDE ASSISTENCIAL - FOLHA NORMAL |
31.141.974,00 | 31.910.686,00 | 63.052.660,00 |
| 20592 INCENTIVO À OFERTA DE SERVIÇOS DOS HOSPITAIS POLO. |
123.387.360,00 | 123.387.360,00 | |
| 20593 INCENTIVO À OFERTA DE SERVIÇOS DOS HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE. |
1.804.313,00 | 1.804.313,00 | |
| 20594 INCENTIVO À OFERTA DE SERVIÇOS DOS HOSPITAIS ESTRATÉGICOS. |
11.160.000,00 | 11.160.000,00 | |
| 20595 GARANTIR O PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD |
54497700 | 868022400 | 922520100 |
| . 20596 PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS USUÁRIOS DO SUS NA OFERTA DE SERVIÇOS E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA E ALTA |
., 5.338.684,00 |
.., | .., 5.338.684,00 |
| COMPLEXIDADE 20597 APOIO AO FUNCIONAMENTO DA REDE DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÓRGÃOS |
2.690.712,00 | 69.655,00 | 2.760.367,00 |
| . 20598 DESENVOLVIMENTO DE MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO E CONTENÇÃO DA |
10.000,00 | 10.000,00 | |
| INFECÇÃO HUMANA PELA COVID-19. 20600 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL LEONARDO DA VINCI (HLV). |
169.151.552,00 | 17.549.460,00 | 186.701.012,00 |