DOE 30/12/2025 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 5

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVII Nº245 | FOR
REGIÃO / ENTIDADE / PA|TALEZA, 30 DE D
TESOURO|EZEMBRO DE 2
OUTRAS FONTES|377
025
TOTAL| |---|---|---|---| |11714
SUPORTE PARA PROGRAMAÇÃO VISUAL DE OBRAS.|3.869.929,00||3.869.929,00| |11715
COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE
EVENTOS|6.000.000,00||6.000.000,00| |.
11720
ESTUDOS E PESQUISAS PARA AVALIAÇÃO DO IMPACTO DAS AÇÕES DO
GOVERNO.|500.000,00||500.000,00| |11721
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL.|50.000,00||50.000,00| |11722
APOIO A INSTITUIÇÕES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO PARA A
IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS.|2.351.000,00||2.351.000,00| |
11724
APOIO A INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA
|2.500.000,00||2.500.000,00| |IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS.
11980
DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES DIGITAIS PARA USO DOS CIDADÃOS E
INSTITUIÕES PÚBLICAS|100.000,00||100.000,00| |Ç .
12218
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MATERIAL PERMANENTE PARA
||50.000,00|50.000,00| |A ESTRUTURAÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA.(PREVIO - COMP I) .
12228
DISPONIBILIZAÇÃO DE CONTEÚDO DIGITAL (VÍDEOS EDUCATIVOS) PARA AS
MULHERES ASSISTIDAS POR MEIO DE APLICATIVO (PREVIO - COMP I)||50.000,00|50.000,00| |. .
12236
CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E TRANSFERÊNCIAS TECNOLÓGICA DAS
Õ Ó Í|50.000,00||50.000,00| |SOLUÇES PROVIDAS PELO LABORATRIO RIS.
12246
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS (ÔNIBUS) ADAPTADOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE
UNIDADES MÓVEIS PARA AS ATIVIDADES PARA JOVENS EM TERRITÓRIOS||100.000,00|100.000,00| |
VULNERÁVEIS NO ÂMBITO DO PROJETO ITINERANTE (PREVIO - COMP I)|||| |.
12627
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E
MATERIAL DE CONSUMO PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA LGBT(PREVIO -
COMP. I).||100.000,00|100.000,00| |
20055
PAGAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (FOLHA
NORMAL) - CASA CIVIL|38.635.285,00||38.635.285,00| |.
20178
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - CASA CIVIL|120.412.014,00||120.412.014,00| |20300
MANUTENÇÃO DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
CASA CIVIL|9.200.000,00||9.200.000,00| |- .
20418
PAGAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (FOLHA
COMPLEMENTAR) - CASA CIVIL|20.000,00||20.000,00| |
20795
PAGAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (FOLHA
|1.300.000,00||1.300.000,00| |NORMAL) - SEJUV.
20796
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEJUV.|350.000,00||350.000,00| |20797
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEIR.|300.000,00||300.000,00| |
20798
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEDIV.|
300.000,00||
300.000,00| |20799
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEPIN.|300.000,00||300.000,00| |20800
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEAP.|200.000,00||200.000,00| |20801
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SRI.|200.000,00||200.000,00| |20802
PAGAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (FOLHA
NORMAL SEPIN|1.300.000,00||1.300.000,00| |) - .
20803
PAGAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (FOLHA
|1.500.000,00||1.500.000,00| |NORMAL) - SEAP.
20804
PAGAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (FOLHA
NORMAL) - SEDIV|1.300.000,00||1.300.000,00| |.
20805
PAGAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (FOLHA
NORMAL SEIR|1.300.000,00||1.300.000,00| |) - .
20806
PAGAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (FOLHA
NORMAL) - SRI|1.500.000,00||1.500.000,00| |.
20807
PAGAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (FOLHA
COMPLEMENTAR SEJUV|10.000,00||10.000,00| |) - .
20808
PAGAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (FOLHA
COMPLEMENTAR) - SRI.|10.000,00||10.000,00| |
20809
PAGAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (FOLHA
COMPLEMENTAR) - SEIR|10.000,00||10.000,00| |.
20810
PAGAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (FOLHA
COMPLEMENTAR) - SEDIV.|10.000,00||10.000,00| |
20811
PAGAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (FOLHA
COMPLEMENTAR SEPIN|10.000,00||10.000,00| |) - .

|||| |20812
PAGAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (FOLHA
|10.000,00||10.000,00| |COMPLEMENTAR) - SEAP.
20813
MANUTENÇÃO DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
SEJUV|30.000,00||30.000,00| |- .
20814
MANUTENÇÃO DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
|30.000,00||30.000,00| |- SEIR.
20815
MANUTENÇÃO DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
SEDIV|30.000,00||30.000,00| |- .
20817
MANUTENÇÃO DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
|30.000,00||30.000,00| |- SEAP.
20818
MANUTENÇÃO DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
- SRI|30.000,00||30.000,00| |.
21097
REALIZAÃO DE SERVIOS PROTOCOLARES E CERIMONIAL PÚBLICO|600000000||600000000| |Ç Ç .
30200003EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ|..,|26.937.200,00|..,
26.937.200,00|