DOE 30/12/2025 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 4

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVII Nº245 | FOR
REGIÃO / ENTIDADE / PA|TALEZA, 30 DE D
TESOURO|EZEMBRO DE
OUTRAS FONTES|255
2025
TOTAL| |---|---|---|---| |14572
APOIO FINANCEIRO PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF|150.173,00||150.173,00| |14574
APOIO FINANCEIRO À SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FORTALEZA|152.000,00||152.000,00| |14577
CUSTEIO DA SAÚDE / MARANGUAPE|1.000.000,00||1.000.000,00| |14581
APOIO FINANCEIRO NA ÁREA DA SAÚDE NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA|1.022.173,00||1.022.173,00| |14587
APOIO FINANCEIRO PARA AÇÕES DE SAÚDE DESTINADAS À UNIDADE DE
CONVIVÊNCIA DO AUTISTA (UCA) / CASCAVEL|200.000,00||200.000,00| |
14589
APOIO FINANCEIRO PARA A ÁREA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA.|250.000,00||250.000,00| |14617
APOIO FINANCEIRO PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL
|100.000,00||100.000,00| |DE CAUCAIA ABELARDO GADELHA DA ROCHA
14618
APOIO FINANCEIRO PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SÃO
GONÇALO DO AMARANTE|152.173,00||152.173,00| |
14629
CUSTEIO PARA AÇÕES DE SAÚDE NO HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON
BARROS DE OLIVEIRA (FROTINHA DA MESSEJANA)|652.173,00||652.173,00| |
14654
RECURSO PARA O CUSTEIO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA|1.000.000,00||1.000.000,00| |20048
PAGAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (FOLHA
NORMAL) - FUNDES|10.841.976,00|6.069.998,00|16.911.974,00| |
20171
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FUNDES|26.909.575,00|35.357.483,00|62.267.058,00| |20293
MANUTENÇÃO DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
|1.061.494,00||1.061.494,00| |- FUNDES
20340
AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO CEARÁ
ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS ESPECIALISTAS - PMAE||2.394.279,00|2.394.279,00| |
20366
|10.000,00|20.000,00|30.000,00| |DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE PORTARIAS, CONVÊNIOS,
CONTRATOS DE FINANCIAMENTO E OUTROS RECURSOS - MANUTENÇÃO
20374
ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS COM RECURSOS PROVENIENTES
DE DEPÓSITOS JUDICIAIS FEDERAIS|10.000,00|5.000,00|15.000,00| |
20379
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTO DO PISO
||4.514.569,00|4.514.569,00| |SALARIAL NACIONAL DE ENFERMAGEM
20389
AMPLIAR O ACESSO DIGITAL AOS SERVIÇOS DA BIBLIOTECA|60.000,00||60.000,00| |20411
PAGAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (FOLHA
COMPLEMENTAR) - FUNDES|33.192.552,00||33.192.552,00| |
20518
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMPONENTE ESPECIALIZADO NA
Ê Ê|27.746.222,00|55.072.302,00|82.818.524,00| |ASSISTNCIA FARMACUTICA (ALTA COMPLEXIDADE).
20519
MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPAS|20.068.548,00||20.068.548,00| |20520
MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPAS
|126.018.483,00|33.599.443,00|159.617.926,00| |ADMINISTRADAS POR CONTRATO DE GESTÃO
20527
APOIO À OFERTA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA
SAMU MUNICIPAL|5.107.044,00||5.107.044,00| |()
20564
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU)
ESTADUAL|126.385.518,00|66.350.828,00|192.736.346,00| |20571
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO NO ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) ESTADUAL||16.329,00|16.329,00| |.
20572
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM UNIDADES AMBULATORIAIS SOB GESTÃO
|13.076.761,00|3.510.024,00|16.586.785,00| |ESTADUAL
20573
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO EM UNIDADES AMBULATORIAIS SOB GESTÃO ESTADUAL|430.542,00|40.720,00|471.262,00| |
20574
APOIO AO FUNCIONAMENTO DE POLICLÍNICAS SOB GESTÃO DE CONSÓRCIO|9.334.468,00|4.063.672,00|13.398.140,00| |20575
APOIO AO FUNCIONAMENTO DE CENTROS DE ESPECIALIDADES
ODONTOLÓGICAS SOB GESTÃO DE CONSÓRCIO|4.359.628,00|5.282.364,00|9.641.992,00| |
20576
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NOS CENTROS DE ESPECIALIDADES
ODONTOLÓGICAS SOB GESTÃO ESTADUAL|11.235.305,00|2.418.557,00|13.653.862,00| |
20577
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO NOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS SOB
GESTÃO ESTADUAL|330.914,00|30.000,00|360.914,00| |
20578
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM UNIDADES HOSPITALARES SOB GESTÃO
ESTADUAL|841.136.475,00|268.523.979,00|1.109.660.454,00| |.
20579
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
|5.934.085,00|2.200.796,00|8.134.881,00| |COMUNICAÇÃO EM UNIDADES HOSPITALARES SOB GESTÃO ESTADUAL.
20580
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA
EXECUTADO POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO|151.289.504,00|40.739.451,00|192.028.955,00| |.
20584
PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS COM ALERGIA AO LEITE DE VACA
|29.706.851,00|10.000,00|29.716.851,00| |- APLV
20585
PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS OSTOMIZADAS|458368900|1000000|459368900| |.
20586
ACESSO AO DIREITO À SAÚDE DOS USUÁRIOS DO SUS ORIUNDOS DE
DEMANDAS JUDICIAIS|..,
147.654.721,00|.,|..,
147.654.721,00| |.
20587
ACESSO À TERAPIA NUTRICIONAL DOS USUÁRIOS DO SUS ORIUNDOS DE
DEMANDAS JUDICIAIS|17.549.165,00||17.549.165,00| |.
20588
ASSISTÊNCIA A SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS ATRAVÉS DE INSUMOS DE
ÓRTESE PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS|5.452.426,00|10.000,00|5.462.426,00| |, .
20589
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA HEMORREDE.|67.618.979,00|33.883.161,00|101.502.140,00| |20590
PROMOÇÃO DOS SERVIÇOS DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO DA HEMORREDE.|1.330.988,00|496.227,00|1.827.215,00|