DOE 30/12/2025 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 4

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|266
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVII Nº24
REGIÃO / ENTIDADE / PA|5 | FORTALEZA, 3
TESOURO|0 DE DEZEM
OUTRAS FONTES|BRO DE 2025
TOTAL| |---|---|---|---| |11049
MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISAS
CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS APLICADAS - NUTEC||50.000,00|50.000,00| |.
11183
CAPACITAÇÃO DOS GESTORES AMBIENTAIS MUNICIPAIS DO SEGMENTO DE
RESÍDUOS SÓLIDOS - NUTEC|10.000,00||10.000,00| |
11184
PUBLICAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS NA ÁREA DE RESÍDUOS SÓLIDOS -
NUTEC|10.000,00|900.862,00|910.862,00| |11186
REALIZAÇÃO DE CONSULTORIAS PARA GESTORES AMBIENTAIS MUNICIPAIS,
NO TEMA RESÍDUOS SÓLIDOS - NUTEC|10.000,00||10.000,00| |.
11187
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS NA ÁREA DE RESÍDUOS SÓLIDOS.|10.000,00||10.000,00| |11892
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO - NUTEC.|20.000,00||20.000,00| |20063
PAGAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (FOLHA
NORMAL) - NUTEC|8.975.657,00||8.975.657,00| |
20186
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - NUTEC|7.424.017,00|480.000,00|7.904.017,00| |20308
MANUTENÇÃO DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
- NUTEC|762.000,00|70.000,00|832.000,00| |
20426
PAGAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (FOLHA
COMPLEMENTAR) - NUTEC|30.000,00||30.000,00| |
20753
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E
INOVAÇÃO - NUTEC|383.043,00|200.000,00|583.043,00| |
36000000SECRETARIA DO TURISMO|41.613.668,00||41.613.668,00| |10204
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - SETUR.|200.000,00||200.000,00| |10313
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - SETUR|150.000,00||150.000,00| |.
10366
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL -
SETUR|10.000,00||10.000,00| |.
10438
IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO - SETUR|10.000,00||10.000,00| |.
10554
REALIZAÇÃO DE OBRAS DE REFORMA OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA
ADMINISTRATIVA - SETUR|20.000,00||20.000,00| |.
10663
CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS
|20.000,00||20.000,00| |ATIVIDADES - SETUR.
11303
RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS.|50.000,00||50.000,00| |11320
GESTÃO DO PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO TURÍSTICA DO LITORAL OESTE
(PROINFTUR - COMP IV)|200.000,00||200.000,00| |. .
11322
DUPLICAÇÃO DE RODOVIAS DE ACESSO A DESTINOS E LOCALIDADES
TURÍSTICAS PROINFTUR COMP II|2.000.000,00||2.000.000,00| |( - ).
20309
MANUTENÇÃO DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
- SETUR|420.937,00||420.937,00| |
20842
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SETUR|3.360.000,00||3.360.000,00| |20988
MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS.|35.172.731,00||35.172.731,00| |41000000CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO ESTADO|56.462.047,00||56.462.047,00| |10206
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - CGE.|
30.000,00||
30.000,00| |10315
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - CGE|60.000,00||60.000,00| |.
10368
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - CGE.|250.000,00||250.000,00| |10440
IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
Ã|10.000,00||10.000,00| |COMUNICAÇO - CGE.
10556
REALIZAÇÃO DE OBRAS DE REFORMA OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA
ADMINISTRATIVA CGE|180.000,00||180.000,00| |- .
10665
CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS
ATIVIDADES - CGE|10.000,00||10.000,00| |.
20066
PAGAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (FOLHA
NORMAL CGE|8.678.201,00||8.678.201,00| |) -
20189
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - CGE

|5.901.395,00
||5.901.395,00
| |20281
PAGAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FOMENTO
|3.000.000,00||3.000.000,00| |À ÉTICA E INTEGRIDADE - FOLHA NORMAL
20282
PAGAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS -
TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÃO SOCIAL FOLHA NORMAL|6.168.731,00||6.168.731,00| |Ç -
20284
PAGAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS- CONTROLE
|24.950.000,00||24.950.000,00| |INTERNO GOVERNAMENTAL - FOLHA NORMAL
20311
MANUTENÇÃO DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
|6.498.053,00||6.498.053,00| |- CGE
20429
PAGAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (FOLHA
|725.667,00||725.667,00| |COMPLEMENTAR) - CGE
42000000SECRETARIA DO ESPORTE|33.111.072,00|4.900.000,00|38.011.072,00| |10207
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - SESPORTE.|10.000,00||10.000,00| |10316
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÃO E COMUNICAÃO SESPORTE|10.000,00||10.000,00| |Ç Ç - .
10441
IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÃO SESPORTE|9.000,00||9.000,00| |Ç - .
10557
REALIZAÇÃO DE OBRAS DE REFORMA OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA
ADMINISTRATIVA - SESPORTE.|10.000,00||10.000,00|