DOE 30/12/2025 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 8
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVII Nº245 | FORTALEZA, 30 DE DEZEMBRO DE 2025
621
| Órgão: 101000 ATIVIDADE: |
03 - POLÍCIA MILITAR (FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL) - 20347 Pagamento de Compensação Pecuniária pelo Atingimento de Meta |
NAT | UREZA DA | DESPESA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REGIÃO | CE/GD | MOD | ID.FT.DT | IDUSO | RP | VALOR | ||
| Função: | 06 SEGURANÇA PÚBLICA - |
15 | 3 / 31 | 90 | 1.500.00 | 0 | 01 | 123.582.000,00 |
| Subfunção: | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL - |
T | OTAL DA | AÇÃO | 123.582.000,00 | |||
| ATIVIDADE: | - 21008 Manutenção e Funcionamento da Frota Veicular da PMCE. |
NAT | UREZA DA | DESPESA | ||||
| REGIÃO | CE/GD | MOD | ID.FT.DT | IDUSO | RP | VALOR | ||
| Função: | 06 SEGURANÇA PÚBLICA - |
03 | 3 / 33 | 90 | 1.500.00 | 0 | 01 | 214.636.706,00 |
| Subfunção: | 181 POLICIAMENTO - |
T | OTAL DA | AÇÃO | 214.636.706,00 | |||
| ATIVIDADE: | - 21009 Manutenção das Unidades da PMCE. |
NAT | UREZA DA | DESPESA | ||||
| REGIÃO | CE/GD | MOD | ID.FT.DT | IDUSO | RP | VALOR | ||
| Função: | 06 SEGURANÇA PÚBLICA - |
03 | 3 / 33 | 90 | 1.500.00 | 0 | 01 | 32.150.000,00 |
| Subfunção: | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL - |
T | OTAL DA | AÇÃO | 32.150.000,00 | |||
| ATIVIDADE: | - 21031 Manutenção das Unidades na Área de Tecnologia da Informação da PMCE |
NAT | UREZA DA | DESPESA | ||||
| . | REGIÃO | CE/GD | MOD | ID.FT.DT | IDUSO | RP | VALOR | |
| Função: | 06 SEGURANÇA PÚBLICA - |
03 | 3 / 33 | 90 | 1.500.00 | 0 | 01 | 22.738.308,00 |
| Subfunção: | 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - |
T | OTAL DA | AÇÃO | 22.738.308,00 | |||
| ATIVIDADE: | - 21121 Pagamento de Despesas de Pessoal e Encargos Sociais - Folha Normal |
NAT | UREZA DA | DESPESA | ||||
| - PM | REGIÃO | CE/GD | MOD | ID.FT.DT | IDUSO | RP | VALOR | |
| Função: | 06 SEGURANÇA PÚBLICA - |
03 | 3 / 31 | 90 | 1.500.00 | 0 | 01 | 182.802.401,00 |
| Subfunção: |
122ADMINISTRAÇÃO GERAL - |
15 | 3 / 31 | 90 | 1.500.00 | 0 | 01 | 2.455.317.367,00 |
| 15 | 3 / 31 | 91 | 1.500.00 | 0 | 01 | 398.270.555,00 | ||
| T | OTAL DA | AÇÃO | 3.036.390.323,00 | |||||
| ATIVIDADE: | - 21122 Pagamento de Despesas de Pessoal e Encargos Sociais - Folha |
NAT | UREZA DA | DESPESA | ||||
| Complementar - PM | REGIÃO | CE/GD | MOD | ID.FT.DT | IDUSO | RP | VALOR | |
| Função: | 06 SEGURANÇA PÚBLICA - |
15 | 3 / 31 | 90 | 1.500.00 | 0 | 01 | 4.915.777,00 |
| Subfunção: Órgão: 101000 |
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL - 03 - POLÍCIA MILITAR (FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL) |
T | OTAL DA | AÇÃO | 4.915.777,00 |
RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNOObjetivo: 421.1 - Prestar serviços administrativos eficientes, de qualidade e com agilidade.
| FONTE | VALORES POR G | RUPO DE DES | PESA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ID.FT.DT *** | 31 - Pessoal e Encargos |
32 - Juros e Encargos da Dívida |
33 - Outras Despesas Correntes |
44 - Investimentos | 45 - Inversõe Financeiras |
s 46 - Amortização da Dívida |
99 - Reserva de Contigência |
TOTAL |
| 1.500.00 | 0,00 | 0,00 | 83.348.047,0 | 0 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 |
83.348.047,00 | |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 83.348.047,0 | 0 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 |
83.348.047,00 | |
| *** ID**: IDENTI | FICAÇÃO DO EXE |
RCÍCIO /FT: FONT |
E PADRONIIZAD |
A /DT: DETALHAMEN |
TO SIMPLIFICA | DO. |
||
| Unidade Or | çamentária: 101000 | 03 - POLÍCIA MILIT | AR | Total: | 83.348.047,00 | |||
| ATIVIDADE: | - 20143 Manutenção |
dos Serviços Adminis | trativos - PM | NATUREZA | DA DESPESA | |||
| REGIÃO | ID.FT. CE/GD MOD |
DT RP IDUSO |
VALOR | |||||
| Função: | 06 SEGURANÇ - |
A PÚBLICA | 03 | 90 3 / 33 1.500. |
01 00 0 |
22.723.674,00 | ||
| 15 | 90 3 / 33 1500 |
01 00 0 |
5952437300 | |||||
| Subfunção: | 122 ADMINISTR - |
ÇÃO GERAL | .. |
.., | ||||
| TOTAL DA AÇÃO | 82.248.047,00 | |||||||
| ATIVIDADE: | - 20265 Manutenção |
da Área de Tecnologi | a da Informação e C | omunicação - PM | NATUREZA | DA DESPESA | ||
| REGIÃO | ID.FT. CE/GD MOD |
DT RP IDUSO |
VALOR | |||||
| Função: | 06 SEGURANÇ - |
A PÚBLICA | 03 | 91 3 / 33 1.500. |
01 00 0 |
1.000.000,00 | ||
| Sbfã |
126TECNOLOG |
A DA INFORMAÃO |
15 | 90 3 / 33 1.500. |
01 00 0 |
100.000,00 | ||
| uunço: | - |
Ç | ||||||
| TOTAL DA AÇÃO | 1.100.000,00 | |||||||
| FONTE | RESUMO D V |
O ÓRGÃO E ENTID ALORES POR GRU |
ADES DO GOV PO DE DESPE |
ERNO SA |
||||
| 32 J | 33 Ot | |||||||
| ID.FT.DT | 31 - Pessoal e Encargos |
- uros e Encargos da Dívida |
- uras Despesas Correntes |
44 - Investimentos | 45 - Inversões Financeiras |
46 - Amortização da Dívida |
99 - Reserva de Contigência |
TOTAL |
| 1.500.00 | 3.164.888.100,00 | 0,00 | 398.789.153,00 | 9.800.000,00 | 0,0 | 0 0,00 |
0,00 |
3.573.477.253,00 |
| 1.700.82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.031.310,00 | 0,0 | 0 0,00 |
0,00 | 2.031.310,00 |
| 1.702.86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,0 | 0 0,00 |
0,00 | 1.000.000,00 |
| TOTAL | 3.164.888.100,00 | 0,00 | 398.789.153,00 | 12.831.310,00 | 0,0 | 0,00 0 |
0,00 | 3.576.508.563,00 |
Função: 06 -SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção: 126 -
| NA | TUREZA DA | DESPES | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CE/GD | MOD | ID.FT.DT | IDUSO | RP | VALOR |
| 3 / 31 | 90 | 1.500.00 | 0 | 01 | 2.766.617.545,00 |
| 3 / 31 | 91 | 1.500.00 | 0 | 01 | 398.270.555,00 |
| 3 / 33 | 90 | 1.500.00 | 0 | 01 | 397.789.153,00 |
| 3 / 33 | 91 | 1.500.00 | 0 | 01 | 1.000.000,00 |
| 4 / 44 | 90 | 1.500.00 | 0 | 01 | 9.800.000,00 |
| 4 / 44 | 90 | 1.700.82 | 1 | 01 | 2.031.310,00 |
| 4 / 44 | 90 | 1.702.86 | 1 | 01 | 1.000.000,00 |
| TO | TAL | 3.576.508.563,00 |
OBS: Consulta por elemento de despesa disponível em: planejamento.seplag.ce.gov.br/siofconsulta/Paginas/frm_consulta_execucao.aspx