DOE 29/12/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 4
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº244 | FORTALEZA, 29 DE DEZEMBRO DE 2023
264
ORÇAMENTO ANUAL 2024 - LEI
Demonstrativo do Orçamento por Região, Entidade e Projeto/Atividade/Operação Especial
| REGIÃO / ENTIDADE / PA |
TESOURO | OUTRAS FONTES | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 20093 CUSTEIO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOSÉ MARIA PHILOMENO GOMES EM PACAJUS |
75.000,00 | 75.000,00 | |
| 20094 CUSTEIO E MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DOUTOR JOSÉ FROTA (IJF) NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA |
200.000,00 | 200.000,00 | |
| . 20106 CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - GEEON - - FORTALEZA |
300.000,00 | 300.000,00 | |
| 20108 CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ABEMP - MARACANAÚ |
700.000,00 | 700.000,00 | |
| 20171 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FUNDES |
13.924.164,00 | 29.022.314,00 | 42.946.478,00 |
| 20293 MANUTENÇÃO DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - FUNDES |
817.876,00 | 817.876,00 | |
| 20411 PAGAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (FOLHA COMPLEMENTAR) - FUNDES |
13.601.136,00 | 13.601.136,00 | |
20518 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMPONENTE ESPECIALIZADO NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (ALTA COMPLEXIDADE) |
27.566.199,00 | 20.105.645,00 | 47.671.844,00 |
| . 20519 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPAS |
20.068.524,00 | 20.068.524,00 | |
| 20520 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPAS ADMINISTRADAS POR CONTRATO DE GESTÃO |
115.790.472,00 | 31.133.663,00 | 146.924.135,00 |
20527 APOIO À OFERTA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) MUNICIPAL |
5.107.044,00 | 5.107.044,00 | |
20564 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) ESTADUAL |
113.717.446,00 | 48.936.894,00 | 162.654.340,00 |
| 20571 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) ESTADUAL |
10.000,00 | 1.829.308,00 | 1.839.308,00 |
| . 20572 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM UNIDADES AMBULATORIAIS SOB GESTÃO ESTADUAL |
14.501.379,00 | 3.275.511,00 | 17.776.890,00 |
| 20573 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO EM UNIDADES AMBULATORIAIS SOB GESTÃO ESTADUAL |
393.220,00 | 24.720,00 | 417.940,00 |
20574 APOIO AO FUNCIONAMENTO DE POLICLÍNICAS SOB GESTÃO DE CONSÓRCIO |
9.334.468,00 | 5.117.664,00 | 14.452.132,00 |
| 20575 APOIO AO FUNCIONAMENTO DE CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS SOB GESTÃO DE CONSÓRCIO |
4.359.628,00 | 4.726.604,00 | 9.086.232,00 |
20576 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS SOB GESTÃO ESTADUAL |
9.648.791,00 | 1.544.126,00 | 11.192.917,00 |
| 20577 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS SOB GESTÃO ESTADUAL |
312.449,00 | 312.449,00 | |
| 20578 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM UNIDADES HOSPITALARES SOB GESTÃO ESTADUAL |
711.368.083,00 | 225.194.073,00 | 936.562.156,00 |
| . 20579 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO EM UNIDADES HOSPITALARES SOB GESTÃO ESTADUAL. |
5.429.672,00 | 1.499.192,00 | 6.928.864,00 |
20580 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA EXECUTADO POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO |
131.023.551,00 | 59.498.252,00 | 190.521.803,00 |
| . 20584 PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS COM ALERGIA AO LEITE DE VACA - APLV |
22.402.327,00 | 22.402.327,00 | |
20585 PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS OSTOMIZADAS. |
5.375.550,00 | 5.375.550,00 | |
| 20586 ACESSO AO DIREITO À SAÚDE DOS USUÁRIOS DO SUS ORIUNDOS DE DEMANDAS JUDICIAIS |
85.196.396,00 | 85.196.396,00 | |
| . 20587 ACESSO À TERAPIA NUTRICIONAL DOS USUÁRIOS DO SUS ORIUNDOS DE DEMANDAS JUDICIAIS |
8.070.846,00 | 8.070.846,00 | |
| . 20588 ASSISTÊNCIA A SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS ATRAVÉS DE INSUMOS DE ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS. |
5.795.053,00 | 10.000,00 | 5.805.053,00 |
| 20589 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA HEMORREDE. |
56.881.265,00 | 31.309.740,00 | 88.191.005,00 |
| 20590 PROMOÇÃO DOS SERVIÇOS DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DA HEMORREDE |
1.182.939,00 | 179.265,00 | 1.362.204,00 |
| . 20591 PAGAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS NA REDE ASSISTENCIAL FOLHA NORMAL |
28.999.594,00 | 23.169.379,00 | 52.168.973,00 |
| - 20592 INCENTIVO À OFERTA DE SERVIÇOS DOS HOSPITAIS POLO. |
95.224.949,00 |
95.224.949,00 |
|
| 20593 INCENTIVO À OFERTA DE SERVIÇOS DOS HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE. |
1.804.313,00 | 1.804.313,00 | |
| 20594 INCENTIVO À OFERTA DE SERVIÇOS DOS HOSPITAIS ESTRATÉGICOS. |
11.880.000,00 | 11.880.000,00 | |
| 20595 GARANTIR O PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD. |
8.882.517,00 | 8.882.517,00 | |
| 20596 PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS USUÁRIOS DO SUS NA OFERTA DE SERVIÇOS E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
2.679.342,00 | 2.679.342,00 |
|
| 20597 APOIO AO FUNCIONAMENTO DA REDE DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE |
1.267.111,00 | 876.161,00 | 2.143.272,00 |
| ÓRGÃOS. 20598 DESENVOLVIMENTO DE MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO E CONTENÇÃO DA INFECÃO HUMANA PELA COVID19 |
10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 |
| Ç -. 20600 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL LEONARDO DA VINCI (HLV). |
162.229.198,00 | 6.072.301,00 | 168.301.499,00 |
| 20601 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE LAUDOS ESTADUAL. |
28.096.725,00 | 28.096.725,00 | |
| 20602 PROMOÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEMEDICINA E TELEASSISTÊNCIA NA REDE ESPECIALIZADA DOS MUNICÍPIOS CEARENSES |
10.000,00 | 10.000,00 | |
20604 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DR. CARLOS ALBERTO DE STUDART GOMES - |
10.000,00 | 10.000,00 | |
HCAS. |
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