DOE 15/12/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 2
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº235 | FORTALEZA, 15 DE DEZEMBRO DE 2023
75
| SEAFI - SECRETARIA EXECUTIVA ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | LEI | 1ºQUADRI | MESTRE | TOTAL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| % | ||||||
| OUTRAS | ||||||
| AÇÃO | DESCRIÇÃO DA AÇÃO | +CRÉDITO | FONTES |
TESOURO | GERAL | EXECUÇÃO |
| VEÍCULOS | - | 953.426,31 | 953.426,31 | |||
| CONTAS PÚBLICAS | - | 546.646,39 | 546.646,39 | |||
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | - | 514.784,85 | 514.784,85 | |||
| COMBUSTÍVEIS | - | 491.138,92 | 491.138,92 | |||
| LOCAÇÃO | - | 170.918,42 | 170.918,42 | |||
| OUTROS SERVIÇOS | - | 73.595,81 | 73.595,81 | |||
| ALIMENTAÇÃO | - | 62.070,00 | 62.070,00 | |||
| LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | - | 49.240,70 | 49.240,70 | |||
| OUTROS MATERIAIS | - | 45.376,11 | 45.376,11 | |||
| EQUIPAMENTOS | - | 38.037,39 | 38.037,39 | |||
| DEA | - | 25.092,28 | 25.092,28 | |||
| DIÁRIAS E VIAGENS | - | 13.612,16 | 13.612,16 | |||
| RESÍDUOS | - | 7.010,20 | 7.010,20 | |||
| MULTAS | - | 5.710,08 | 5.710,08 | |||
| GASES MEDICINAIS | - | 5.640,00 | 5.640,00 | |||
| SUPRIMENTO DE FUNDOS | - | 2.231,44 | 2.231,44 | |||
| 20871 | MANUTENCAO DA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - FUNDES |
8.400,00 | - | 8.400,00 | 8.400,00 | 100,00 |
| LOCAÇÃO | - | 8.400,00 | 8.400,00 | |||
| 20965 | PAGAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (FOLHA NORMAL) - FUNDES |
6.925.608,59 | 5.804.215,28 | - | 5.804.215,28 | 83,81 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 5.804.215,28 | - | 5.804.215,28 | |||
| TOTAL | 9.938.539,65 | 5.804.215,28 | 3.012.931,06 | 8.817.146,34 | 88,72 |
Fonte: SIAFE CE - Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Ceará - Filtro [Mês].[Número] <= 4 E [Exercício].[Ano] = 2023 e [Unidade Gestora].[Código] =’240401’ E [Unidade Orçamentária].[Código]=’24200004174’. Disponível em: https://siafe.sefaz.ce.gov.br/Siafe/faces/flexvision/ flexvisionMain.jsp.Acesso em: 08.02.2023
Secretaria Executiva de Planejamento e Gestão Interna - SEPGI
Tabela 26. Ações Orçamentárias Vinculadas aos Objetivos, Metas e Indicadores da PAS, Contendo o Resultado do primeiro quadrimestre do ano de 2023 do Orçamento Disponível – SEPGI.
| AÇÃO | DIRETRIZ | OBJETIVO | METAS | INDICADORES | META PARA 2023 |
RESULTADO 1º QUADR. 2023 |
UNIDADE DE MEDIDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta física sendo executada pela folha de pagamento |
Diretriz 5: Aprimorar mecanismos e instrumentos gerenciais para a qualificação da gestão e ampliação da participação dos atores sociais na governança do SUS. |
Objetivo 4: Fortalecer a gestão de pessoas, promovendo ações de valorização de trabalhadores e trabalhadoras da Sesa no âmbito do SUS. |
Promover ações voltadas para a valorização do trabalho, através da implantação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários da SESA até 2023 |
Planos de cargos, carreiras e salários implantado |
1 | 0 | Número Absoluto |
| Meta física sendo executada pela folha de pagamento |
Diretriz 5: Aprimorar mecanismos e instrumentos gerenciais para a qualificação da gestão e ampliação da participação dos atores sociais na governança do SUS. |
Objetivo 4: Fortalecer a gestão de pessoas, promovendo ações de valorização de trabalhadores e trabalhadoras da Sesa no âmbito do SUS. |
Garantir a implantação e atualização de promoção funcional, em conformidade com o período anualmente determinado nas normas legais vigentes passando de 1(uma) em 2012 para 10(dez) até 2023. |
Promoção funcional anualmente implantada |
2 | 0 | Número Absoluto |
| - | Diretriz 5: Aprimorar mecanismos e instrumentos gerenciais para a qualificação da gestão e ampliação da participação dos atores sociais nagovernança do SUS. |
Objetivo 6: Fortalecimento da regionalização, viabilizando através da implantação de mecanismos de gestão |
Implantação da Fundação Regional de Saúde – Funsaúde até 2022 |
Composição do repasse de Capital Social da Funsaúde |
0 | 0 | Número Absoluto |
Fonte: Coordenadoria de Desenvolvimento Institucional e Planejamento – CODIP, adaptado pela CEPLO.
Tabela 27. Execução Orçamentária (Até Abril de 2023) Vinculadas aos Indicadores da PAS com Orçamento Disponível e Percentual de Execução - SEPGI.
| SPG | I - SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA | LEI | 1ºQUADR | IMESTRE | TOTAL | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AÇÃO | DESCRIÇÃO DA AÇÃO | +CRÉDITO |
OUTRAS FONTES |
TESOURO | GERAL |
EXECUÇÃO |
| COORDEN | ADORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E PLANEJAMENTO - CODIP | 291.351,48 | 115,65 | 137.869,60 | 137.985,25 | 47,36 |
| 20635 | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DO SISTEMA DE PLANEJ. E GESTAO DO SUS | 291.351,48 | 115,65 | 137.869,60 | 137.985,25 | 47,36 |
| CONSULTORIA | 137.869,60 | 137.869,60 | ||||
| DIÁRIAS E VIAGENS | 115,65 | 115,65 | ||||
| TOTAL | 291.351,48 | 115,65 | 137.869,60 | 137.985,25 | 47,36 | |
| COORDEN | ADORIA DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS – COGEP | 1.271.127.007,89 | 8.060.680,80 | 1.237.163.244,47 | 1.245.223.925,27 | 97,96 |
| 20096 | PAGTO DESP. PESSOAL E ENC. SOC. NA ATEN. AMB. E HOSP. - FOLHA NORMAL | 571.600.204,70 | - | 563.508.729,00 | 563.508.729,00 | 98,58 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | - | 559.993.174,37 | 559.993.174,37 | |||
| CESSÃO | - | 3.515.554,63 | 3.515.554,63 | |||
| 20098 | PAGTO DES. PESSOAL E ENC. SOC. DOS AG. COMUNIT. DE SAUDE - FOLHA NORMAL |
254.380.802,78 | - | 253.493.431,00 | 253.493.431,00 | 99,65 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | - | 253.493.431,00 | 253.493.431,00 | |||
| 20779 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - FUNDES | 78.705.670,89 | 8.000.000,00 | 69.990.070,46 | 77.990.070,46 | 99,09 |
| APOIO ADMINISTRATIVO | 8.000.000,00 | 50.326.221,14 | 58.326.221,14 | |||
| OUTROS SERVIÇOS | - | 7.592.377,32 | 7.592.377,32 | |||
| AUXÍLIO FINANCEIRO | - | 4.195.599,00 | 4.195.599,00 | |||
| SUBST. MÃO DE OBRA | - | 4.041.100,74 | 4.041.100,74 | |||
| SERVIÇO VIGILÂNCIA | - | 2.560.893,22 | 2.560.893,22 | |||
| INDENIZAÇÕES | - | 807.958,72 | 807.958,72 | |||
| VENCIMENTOS E VANTAGENS | - | 354.229,69 | 354.229,69 | |||
| DEA | - | 102.394,96 | 102.394,96 | |||
| OUTRAS DESPESAS | - | 8.742,85 | 8.742,85 | |||
| MULTAS | - | 552,82 | 552,82 | |||
| 20871 | MANUTENCAO DA AREA DE T.I. E COMUNICACAO - FUNDES | 9.825.296,00 | - | 9.559.395,29 | 9.559.395,29 | 97,29 |
| LOCAÇÃO MÃO DE OBRA | - | 9.559.395,29 | 9.559.395,29 | |||
| 20965 | PAGTO DE DESP. DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (FL NORMAL) - FUNDES | 354.547.797,92 | - | 339.107.932,92 | 339.107.932,92 | 95,65 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | - | 339.107.932,92 | 339.107.932,92 | |||
| 21001 | DESENV. MEDIDAS DE ENFRENT. E CONT. INFEC. HUMANA PELA COVID-19 | 515.261,60 | 60.680,80 | - | 60.680,80 | 11,78 |
| AUXÍLIO FINANCEIRO COVID | 60.680,80 | - | 60.680,80 | |||
| 21018 | PAGTO DE DESP. PESSOAL E ENC. SOC. (FOLHA COMP.) - FUNDES | 1.551.974,00 | - | 1.503.685,80 | 1.503.685,80 | 96,89 |
| DEA | - | 1.503.685,80 | 1.503.685,80 | |||
| TOTAL | 1.271.127.007,89 | 8.060.680,80 | 1.237.163.244,47 | 1.245.223.925,27 | 97,96 |