DOEAM 21/06/2024 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS| PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II
VALOR TOTAL ESTIMADO: R$20.250,00DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas com a execução do presente contrato correrão à conta da seguinte dotação: Unidade Orçamentária n. 011103 - Procuradoria Geral do Estado, Programa de Trabalho n. 03.122.0001.2001.0001, Fonte n° 1.704.1450.0000.0000, Natureza da Despesa n° 33903007, tendo sido emitida a Nota de Empenho n° 2024NE00238, em 13/06/2024, no valor de R$618,75. No exercício seguinte, as despesas correrão à conta da dotação que for consignada no orçamento vindouro.
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO , Manaus, 20 de junho de 2024.
MATEUS SEVERIANO DA COSTASubprocurador-Geral do Estado do Amazonas
Protocolo 183291
INTIMAÇÃO EXTRAJUDICIALPela presente, ficam intimados os devedores da tabela abaixo relacionados, na qualidade de contribuinte, devedor ou responsável tributário a quitar por meio eletrônico, no prazo de 05 (cinco) dias, o débito principal, representado pela Certidão de Divida ativa (CDA) abaixo identificada, acrescido dos respectivos encargos legais. O atendimento para ICMS, outros tributos e dívidas não-tributárias podem ser feito de forma on-line por meio do telefone (092) 99403-4980 (WhatsApp) e e-mail [email protected]. br. Contribuinte residente na capital com divida relativas à IPVA deverão agendar atendimento presencial através do site do DETRAN-AM, pelo link: https://digital.detran.am.gov.br/public/agendamento. Os contribuintes residentes no interior do Estado do Amazonas ou demais Estados com dívidas de IPVA serão atendidos por meio on-line, por meio do WhatsApp (92) 99403-4980. Caso queira questionar o débito, o contribuinte poderá formalizar requerimento por meio do link https://protocolovirtual.amazonas. am.gov.br/ . O não atendimento da presente intimação implicará na propositura de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, nos termos da Lei nº 6.830/1980. A presente intimação não se renovará na esfera administrativa e serve como única convocação.
PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA E COBRANÇA EXTRAJUDICIAL - PRODACE/PGE, em Manaus/AM, 19 de junho de 2024. PATRÍCIA PETRUCCELLI MARINHOProcuradora - Chefe da PRODACE
| DEVEDOR | CNPJ/ CPF |
CDA | PRINCIPAL | PROC |
|---|---|---|---|---|
| MATUPI TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
04.630.52 5/0001-61 |
013765/24 | R$533,66 | 014101.088 130/2020-47 |
| FRANCISCO R DA COSTA |
12.097.20 6/0001-60 |
013716/24 | R$594,92 | 014101.088 125/2020-34 |
| M D P BREVES | 04.927.88 8/0001-63 |
013757/24 | R$1.011,16 | 014101.088 141/2020-27 |
| RAIMUNDO BARBOSA DE ALMEIDA – ME |
28.524.26 3/0001-19 |
013744/24 | R$1.050,39 | 014101.212 694/2021-98 |
| SANTIAGO E OLIVEIRA LTDA ME |
04.616.83 5/0001-21 |
013712/24 | R$4.836,87 | 014101.207 022/2021-60 |
| DANIEL BARBOSA P RIBEIRO |
04.007.05 0/0001-51 |
013759/24 | R$2.856,65 | 014101.045 923/2020-71 |
| ALBERTO CARNEIRO DE LIMA |
04.478.31 9/0001-88 |
013715/24 | R$2.081,79 | 014101.045 938/2020-30 |
| ADAILTON ROMAO GOMES |
04.630.52 5/0001-61 |
013748/24 | R$641,39 | 014101.023 120/2017-60 |
| MATUPI TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
04.630.52 5/0001-61 |
013780/24 | R$831,25 | 014101.046 296/2020-96 |
| ALDAIR DE BRITO MONTEIRO |
21.813.12 5/0001-00 |
013710/24 | R$3.497,17 | 014101.311 437/2022-19 |
| SEBASTIAO M | Mana | us, sexta-fei | ra, 21 de junho |
de 2024 3 |
|---|---|---|---|---|
DA SILVA - COMERCIO – ME |
10.796.27 6/0001-81 |
013701/24 | R$1.972,92 | 014101.045 728/2020-41 |
| V F MORAES LTDA |
29.119.88 8/0001-68 |
013707/24 | R$857,88 | 014101.205 666/2021-14 |
| DI ESTEPHANO DA SILVA |
21.922.56 5/0001-04 |
013720/24 | R$734,99 | 014101.088 539/2020-63 |
| ANTONIO RENOVATO DA COSTA |
05.310.64 6/0001-99 |
013777/24 | R$5.928,84 | 014101.212 461/2021-95 |
| M J MAIA GALVAO CONFECCOES |
10.478.38 8/0001-94 |
013771/24 | R$4.636,68 | 014101.088 536/2020-20 |
| FRANCISCO R DA COSTA |
12.097.20 6/0001-6 |
013726/24 | R$2.195,35 | 014101.088 126/2020-89 |
| JOSE DE FREITAS DA SILVA |
99.054.82 0/9990-66 |
013772/24 | R$442,95 | 014101.023 125/2017-93 |
| A A COMERCIO DE UTILIDADE DOMESTICA |
10.592.27 6/0001-60 |
013705/24 | R$573,79 | 014101.039 685/2020-65 |
| ANTONIO PEREIRA DE SENA – ME |
04.864.52 7/0001-15 |
013723/24 | R$591,6 | 014101.036 412/2020-69 |
| E RODRIGUES DA ROCHA |
09.238.86 3/0001-76 |
013762/24 | R$1.222,29 | 014101.067 604/2018-00 |
| L S DUTRA | 01.883.52 7/0001-74 |
013739/24 | R$4.669,11 | 014101.045 516/2020-64 |
| W A DOS SANTOS ME |
22.017.04 1/0001-23 |
013753/24 | R$3.288,06 | 014101.045 515/2020-10 |
| DANIEL BARBOSA P RIBEIRO |
04.007.05 0/0001-51 |
013721/24 | R$2.083,82 | 014101.045 552/2020-28 |
| SEBASTIAO M DA SILVA - COMERCIO – ME |
10.796.27 6/0001-81 |
013742/24 | R$3.905,20 | 014101.045 749/2020-67 |
| VALMIR DE MATOS BARRETO ME |
34.484.49 3/0001-02 |
013775/24 | R$1.180,72 | 014101.045 506/2020-29 |
| JOSE RICARDO DE SOUZA NUNES |
11.832.50 4/0001-94 |
013714/24 | R$509,22 | 014101.045 833/2020-80 |
| EDINELSON DE LIMA BARROS |
99.435.28 7/9990-82 |
013702/24 | R$442,95 | 014101.023 010/2017-07 |
| MARIA MARLEN MELO VERAS |
29.775.46 2/0001-62 |
013731/24 | R$2.751,05 | 014101.231 490/2021-56 |
| J N DOS SANTOS GUIMARAES |
07.823.46 9/0001-70 |
013747/24 | R$6.033,71 | 014101.087 980/2020-28 |
| MATUPI TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
04.630.52 5/0001-61 |
013719/24 | R$582,96 | 014101.088 129/2020-12 |
| DINA MELO DA SILVA |
23.029.74 7/0001-78 |
015144/24 | R$18.697,84 | 014101.085 415/2020-26 |
| NAZIANE VIEIRA DE SOUZA ME |
23.483.34 1/0001-60 |
015261/24 | R$4.542,25 | 014101.085 391/2020-05 |
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO