DOMCE 01/10/2025 - Diario Oficial dos Municipios do Ceara

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

Ceará , 01 de Outubro de 2025 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará • ANO XVI | Nº 3811

SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SALITRE/CE - VALOR TOTAL: 138.163,88, (CENTO E TRINTA E OITO MIL E CENTO E SESSENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS). DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 0802 08 244 0136 2.036 – GESTÃO DESCENTRALIZADA DOS PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CAD. ÚNICO – IGD/PBF; 0802 08 243 0131 2.035 – PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ; 0802 08 244 0136 2.037 – MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CRAS; 0801 08 122 0037 2.027 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS. ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52.00; EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES - DATA DA ASSINATURA: 10 DE SETEMBRO DE 2025.

Publicado por: Luana Emanuela Silva Código Identificador: ACF51BAB

GABINETE DO PREFEITO EXTRATO DE CONTRATO - CONTRATO Nº 1109001/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.05.08.02-PE - CONTRATO Nº 1109001/2025 - ORIGEM: Pregão Nº 0608.01/2025PECONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL - CONTRATADA(O).....: POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS E SETORES VINCULADOS, DO MUNICÍPIO DE SALITRE/CE - VALOR TOTAL: R$ 58.284,78 (cinquenta e oito mil, duzentos e oitenta e quatro reais e setenta e oito centavos) - PROGRAMA DE TRABALHO: 0802.08.244.0136.2.037 - Manutencao e Funcionamento do CRAS, R$ 32.740,88 no elemento de despesa 44905200: Equipamentos e Material Permanente, Equipamentos e Material Permanente - Equipamentos e Material Permanente, Equipamentos e Material Permanente, R$ 344,00 no elemento de despesa 33903026: Material de Consumo, Material de Consumo - Material Elétrico, Material Elétrico, R$ 164,00 no elemento de despesa 33903052: Material de Consumo, Material de Consumo - Suprimentos de informática, Suprimentos de informática, R$ 1.437,00 no elemento de despesa 33903017: Material de Consumo, Material de Consumo - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS; 0802.08.243.0131.2.035 - Primeira Infancia no Suas - Programa Crianca Feliz, R$ 88,00 no elemento de despesa 33903052: Material de Consumo, Material de Consumo - Suprimentos de informática, Suprimentos de informática, R$ 738,95 no elemento de despesa 44905200: Equipamentos e Material Permanente, Equipamentos e Material Permanente - Equipamentos e Material Permanente, Equipamentos e Material Permanente; 0802.08.244.0136.2.036 - Gestao Descentralizada dos Programa Bolsa Familia e Cad.Unico-IGD/PBF, R$ 18.817,00 no elemento de despesa 44905200: Equipamentos e Material Permanente, Equipamentos e Material Permanente - Equipamentos e Material Permanente, Equipamentos e Material Permanente, R$ 1.142,00 no elemento de despesa 44905299: Equipamentos e Material Permanente, Equipamentos e Material Permanente - Outros Materiais Permanentes, Outros Materiais Permanentes, R$ 48,00 no elemento de despesa 33903052: Material de Consumo, Material de Consumo - Suprimentos de informática, Suprimentos de informática, R$ 1.437,00 no elemento de despesa 33903017: Material de Consumo, Material de Consumo - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS; 0801.08.122.0037.2.027 - Manutencao da Secretaria de Protecao Social e Direitos Humanos, R$ 1.062,95 no elemento de despesa 44905200: Equipamentos e Material Permanente, Equipamentos e Material Permanente - Equipamentos e Material Permanente, Equipamentos e Material Permanente, R$ 129,00 no elemento de despesa 33903026: Material de Consumo, Material de Consumo - Material Elétrico, Material Elétrico, R$ 136,00 no elemento de despesa 33903052: Material de Consumo, Material de Consumo - Suprimentos de informática, Suprimentos de informática -

VIGÊNCIA: de 11 meses - DATA DA ASSINATURA: 11 de setembro de 2025

Publicado por: Luana Emanuela Silva Código Identificador: 326C598F

GABINETE DO PREFEITO EXTRATO DE CONTRATO - CONTRATO Nº 1109002/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.05.08.02-PE - CONTRATO Nº 1109002/2025 - ORIGEM: Pregão Nº 0608.01/2025PECONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL - CONTRATADA(O).....: J. R. DA SILVA MARTINS ARMAZEM OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS E SETORES VINCULADOS, DO MUNICÍPIO DE SALITRE/CE - VALOR TOTAL: R$ 1.850,00 (mil, oitocentos e cinquenta reais) - PROGRAMA DE TRABALHO: 0802.08.244.0136.2.037 - Manutencao e Funcionamento do CRAS, R$ 1.300,00 no elemento de despesa 33903016: Material de Consumo, Material de Consumo - Material de Expediente, Material de Expediente, R$ 440,00 no elemento de despesa 44905200: Equipamentos e Material Permanente, Equipamentos e Material Permanente - Equipamentos e Material Permanente, Equipamentos e Material Permanente; 0802.08.243.0131.2.035 - Primeira Infancia no Suas - Programa Crianca Feliz, R$ 110,00 no elemento de despesa 44905200: Equipamentos e Material Permanente, Equipamentos e Material Permanente - Equipamentos e Material Permanente, Equipamentos e Material Permanente; 0802.08.244.0136.2.036 - Gestao Descentralizada dos Programa Bolsa Familia e Cad.UnicoIGD/PBF; 0801.08.122.0037.2.027 - Manutencao da Secretaria de Protecao Social e Direitos Humanos - VIGÊNCIA: de 11 meses - DATA DA ASSINATURA: 11 de setembro de 2025

Publicado por: Luana Emanuela Silva Código Identificador: 2226BDCC

GABINETE DO PREFEITO EXTRATO DE CONTRATO - CONTRATO Nº 1109003/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.05.08.02-PE - CONTRATO Nº 1109003/2025 - ORIGEM: Pregão Nº 0608.01/2025PECONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL - CONTRATADA(O).....: VICTOR SIQUEIRA NOCRATO LTDA OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS E SETORES VINCULADOS, DO MUNICÍPIO DE SALITRE/CE - VALOR TOTAL: R$ 64.420,00 (sessenta e quatro mil, quatrocentos e vinte reais) - PROGRAMA DE TRABALHO: 0802.08.244.0136.2.037 - Manutencao e Funcionamento do CRAS, R$ 22.500,00 no elemento de despesa 44905200: Equipamentos e Material Permanente, Equipamentos e Material Permanente - Equipamentos e Material Permanente, Equipamentos e Material Permanente, R$ 2.000,00 no elemento de despesa 44905299: Equipamentos e Material Permanente, Equipamentos e Material Permanente - Outros Materiais Permanentes, Outros Materiais Permanentes; 0802.08.243.0131.2.035 - Primeira Infancia no Suas - Programa Crianca Feliz, R$ 12.660,00 no elemento de despesa 44905200: Equipamentos e Material Permanente, Equipamentos e Material Permanente - Equipamentos e Material Permanente, Equipamentos e Material Permanente, R$ 500,00 no elemento de despesa 44905299: Equipamentos e Material Permanente, Equipamentos e Material Permanente - Outros Materiais Permanentes, Outros Materiais Permanentes; 0802.08.244.0136.2.036 - Gestao Descentralizada dos Programa Bolsa Familia e Cad.Unico-IGD/PBF, R$ 13.040,00 no elemento de despesa 44905200: Equipamentos e Material Permanente, Equipamentos e Material Permanente - Equipamentos e Material Permanente, Equipamentos e Material Permanente, R$ 1.500,00 no elemento de despesa 44905299: Equipamentos e Material Permanente, Equipamentos e Material Permanente - Outros Materiais Permanentes, Outros Materiais Permanentes; 0801.08.122.0037.2.027 - Manutencao da Secretaria de

www.diariomunicipal.com.br/aprece 69