DOMCE 09/10/2025 - Diario Oficial dos Municipios do Ceara

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

Ceará , 09 de Outubro de 2025 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará • ANO XVI | Nº 3817

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, R$ 195,61 no elemento de despesa 33903026: Material de Consumo, Material de Consumo - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, R$ 4.698,92 no elemento de despesa 33903026: Material de Consumo, Material de Consumo - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - VIGÊNCIA: de 12 meses - DATA DA ASSINATURA: 25 de setembro de 2025.

Publicado por:

Wallison Ferreira Nobre da Silva Código Identificador: 37E3EDF7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DO CONTRATO

202509250028 - ORIGEM: Pregão Nº 02.09.01/2025DIVERSCONTRATANTE: SECRETARIA DA ADMINISTRACAO - SEAD - CONTRATADA(O).....: J R COELHO TAVARES OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MORADA NOVA/CE - VALOR TOTAL: R$ 9.288,73 (nove mil, duzentos e oitenta e oito reais e setenta e três centavos) - PROGRAMA DE TRABALHO: 1501.04.122.0037.2.062 - Gestao e Manutencao da Secretaria de Adm inistracao, R$ 4.362,35 no elemento de despesa 33903017: Material de Consumo, Material de Consumo - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, R$ 2.367,20 no elemento de despesa 33903017: Material de Consumo, Material de Consumo - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, R$ 144,06 no elemento de despesa 33903026: Material de Consumo, Material de Consumo - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, R$ 2.415,12 no elemento de despesa 33903026: Material de Consumo, Material de Consumo - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - VIGÊNCIA: de 12 meses - DATA DA ASSINATURA: 25 de setembro de 2025.

Publicado por: Wallison Ferreira Nobre da Silva Código Identificador: 4FBD601E

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DO CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00010.20250623/0005-82 - CONTRATO Nº 202509250029 - ORIGEM: Pregão Nº 02.09.01/2025-DIVERSCONTRATANTE: SECRETARIA DE DES. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - CONTRATADA(O).....: J R COELHO TAVARES OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICIPIO DE MORADA NOVA/CE. - VALOR TOTAL: R$ 6.737,80 (seis mil, setecentos e trinta e sete reais e oitenta centavos) - PROGRAMA DE TRABALHO: 2301.11.122.0037.2.106 - Gestao e Manutencao da Secretaria de Des env. Economico e Empreendedorismo, R$ 2.926,87 no elemento de despesa 33903017: Material de Consumo, Material de Consumo - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, R$ 1.625,20 no elemento de despesa 33903017: Material de Consumo, Material de Consumo - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, R$ 195,61 no elemento de despesa 33903026: Material de Consumo, Material de Consumo - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, R$ 1.990,12 no elemento de despesa 33903026: Material de Consumo, Material de Consumo - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - VIGÊNCIA: de 12 meses - DATA DA ASSINATURA: 25 de setembro de 2025.

Publicado por: Wallison Ferreira Nobre da Silva Código Identificador: 4BE1BA1D

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DO CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00010.20250623/0005-82 - CONTRATO Nº 202509250030 - ORIGEM: Pregão Nº 02.09.01/2025-DIVERSCONTRATANTE: IPREMN-INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.DE MORADA NOVA - CONTRATADA(O).....: J R COELHO TAVARES OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE MORADA NOVA DO MUNICIPIO DE MORADA NOVA/CE. - VALOR TOTAL: R$ 3.906,33 (três mil, novecentos e seis reais e trinta e três centavos) - PROGRAMA DE TRABALHO: 1302.09.271.0140.2.060 - Gestao e Manutencao dos Servicos Adminis trativos do IPREMN, R$ 2.453,95 no elemento de despesa 33903017: Material de Consumo, Material de Consumo - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, R$ 339,96 no elemento de despesa 33903026: Material de Consumo, Material de Consumo - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, R$ 1.112,42 no elemento de despesa 33903026: Material de Consumo, Material de Consumo - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - VIGÊNCIA: de 12 meses - DATA DA ASSINATURA: 25 de setembro de 2025.

Publicado por: Wallison Ferreira Nobre da Silva Código Identificador: A03495DA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DO CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00010.20250623/0005-82 - CONTRATO Nº 202509290001 - ORIGEM: Pregão Nº 02.09.01/2025-DIVERSCONTRATANTE: SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEFIN - CONTRATADA(O).....: A. JAKSON PINHEIRO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO PLANEJAMNETO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MORADA NOVA/CE. - VALOR TOTAL: R$ 1.644,60 (mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e sessenta centavos) - PROGRAMA DE TRABALHO: 1601.04.121.0031.2.065 - Gestao e Manutencao da Secretaria de Pla nejamento e Financas - SEFIN, R$ 1.644,60 no elemento de despesa 33903017: Material de Consumo, Material de Consumo - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - VIGÊNCIA: de 12 meses - DATA DA ASSINATURA: 29 de setembro de 2025.

Publicado por: Wallison Ferreira Nobre da Silva Código Identificador: 16606BBC

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DO CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00010.20250623/0005-82 - CONTRATO Nº 202509290002 - ORIGEM: Pregão Nº 02.09.01/2025-DIVERSCONTRATANTE: SECRETARIA DA ARTICULACAO INSTITUCIONAL - SEAI - CONTRATADA(O).....: A. JAKSON PINHEIRO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE MORADA NOVA/CE., - VALOR TOTAL: R$ 6.578,40 (seis mil, quinhentos e setenta e oito reais e quarenta centavos) - PROGRAMA DE TRABALHO: 0201.04.122.0036.2.005 - Gestao e Manutencao da Secretaria da Art iculacao Institucional, R$ 6.578,40 no elemento de despesa 33903017: Material de Consumo,

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