DOEAM 01/10/2025 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|Manaus, qu
12
10.303.3305.2089 -
Fornecimento de
Medicamentos e
Produtos para a
Saúde à Rede
Aitil d|arta-f
0001
|eira, 01
500121
39039|de outubro de
4.543.811,60|2025
-|4.543.811,60|PODER
10.122.0001.2001 -
Administração da
Unidade|EXEC
0001|U
1500100
|TIVO - SE

339093

|ÇÃO II |DIÁRIO
134.000,00|OFICIAL DO ESTADO
-|DO AMAZONAS
134.000,00| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| |sssenca o
Estado||1
3||||10.122.0001.2001 -
|1|12|93|||| |10.303.3305.2089 -
Fornecimento de
||1
2||||Administração da
Unidade|000|1500|3390|183.855,90|-|183.855,90| |Medicamentos e
Produtos para a
Saúde à Rede
Assistencial do
Estado|0001
|150012
33909|216.800,00|-|216.800,00|10.302.3305.2250 -
Contratação dos
Serviços
Assistenciais
Terceirizados|0011|1500100|339093|63.804,00|-|63.804,00| |10.303.3305.2089 -
Fornecimento de
Medicamentos e
Produtos para a
|001
|0121
9093|16.776.492,50|-216.800,00|16.559.692,50|TOTAL
017301 - FUNDAÇ
AMAZONAS|ÃO C|EN|TRO D|381.659,90
E CONTROLE D|0,00
E ONCOLOGIA DO|381.659,90
ESTADO DO| |
Saúde à Rede
Aitil d|0
|50
33|||||G|||||| |sssenca o
Estado||1
||||PROGRAMATICA|R||FT
ND
|REPASSE|ANULAÇÃO|TOTAL| |10.303.3305.2089 -
Fornecimento de
Medicamentos e
Produtos para a
Saúde à Rede|001
|00231
9030|3.074.182,48|-|3.074.182,48|10.122.0001.2001 -
Administração da
Unidade|0001|150010
|339030
|-|-5,40|-5,40| |
Assistencial do
Estado|0
|16
33||||10.122.0001.2001 -
Administração da
|001|010|9039|-|-5.906,68|-5.906,68| |10.303.3305.2090 -
||||||Unidade|0|5|33|||| |Dispensação de
Medicamentos do
Componente
Especializado da
Assistência
Farmacêutica|0001
|1500121
339030|919.802,70|-|919.802,70|10.122.0001.2001 -
Administração da
Unidade|0001|1500121
|339030
|125.550,00|-3,60|125.546,40| |10.303.3305.2090 -
Dispensação de
Medicamentos do
Componente
Esecializado da|001
|00231
9030|1.933.244,21|-|1.933.244,21|10.122.0001.2001 -
Administração da
Unidade|0001|150012
|339033

|2.384,00|-|2.384,00| |p
Assistência
Farmacêutica
TOTA|0

L|16
33|45.770.206,19|-218.837,75|45.551.368,44|10.122.0001.2001 -
Administração da
Unidade|0001|50012|339037|1.269.683,88|-9.482,30|1.260.201,58| |017131 - SERVIÇO|DE P|RONTO|ATENDIMENTO|SAO RAIMUNDO||||1|9|||| |
PROGRAMATICA
10.302.3305.2803 -
|
RG
|
FT
ND
1
0|
REPASSE|
ANULAÇÃO|TOTAL|10.122.0001.2001 -
Administração da
Unidade|0001|15001
|33903
|406.436,24|-1.366,64|405.069,60| |Aplicação de
Emendas
Parlamentares
Federais na Saúde
|0011
|160023
33903|150.000,00|-|150.000,00|10.122.0001.2001 -
Administração da
Unidade|0001|500121|339139|18.552,83|-|18.552,83| |10.302.3305.2803 -
Aplicação de
Emendas
Parlamentares|0011
|00231
39039|150.000,00|-|150.000,00|10.122.0001.2001 -
Administração da
Uidd|001|0231|9037|24.506,80|-|24.506,80| |Federais na Saúde||16
3||||nae|0|16|33|||| |TOTA
017132 - SPA DAN
|L
ILO CO
G|RREA

D|300.000,00
|0,00
|300.000,00
|10.122.0001.2001 -
Administração da
Unidade|0001|00231|39039|394.377,09|-24.506,80|369.870,29| |PROGRAMATICA|R|FT
N|REPASSE|ANULAÇÃO|TOTAL|||1|3|||| |10.122.0001.2001 -
Administração da
Unidade
|0001
|1500100
339093|554.757,00|-|554.757,00|10.122.0001.2003 -
Remuneração de
Pessoal Ativo do
Estado e Encargos
Sociais|0001|1500100|319007|113,87|-|113,87| |10.126.3231.2759 -
Modernizaão e|1
|00
3||||10.122.0001.2003 -
Rã d||0|1|||| |ç
Manutenção dos
Serviços de Saúde
Digital
|001
|15001
33909|126.000,00|-|126.000,00|emuneraço e
Pessoal Ativo do
Estado e Encargos
Sociais|0001|15001|31901|2.335.652,89|-|2.335.652,89| |10.302.3305.2240 -
Operacionalização
da Rede de Atençã
às Urgências,
Emergências e
Hospitais|o
0011
|1500100
339093|257.000,00|-|257.000,00|10.122.0001.2003 -
Remuneração de
Pessoal Ativo do
Estado e Encargos
Sociais
|0001|1500100|319013|112.972,66|-|112.972,66| |10.302.3305.2692 -
Aplicação de
Emendas
|011
|0121
9039|62.000,00|-|62.000,00|10.122.0001.2003 -
Remuneração de
Pessoal Ativo do
Estado e Encargos
|0001|00100|19094|14.287,71|-|14.287,71| |Parlamentares
Estaduais na Saúde|
0
|5
33||||Sociais
||1|3|||| |
10.302.3305.2782 -
Fornecimento de
Gases Medicinais
para a Rede
Assistencial do|

0001
|500100
39093|32.000,00|-|32.000,00|10.122.0001.2003 -
Remuneração de
Pessoal Ativo do
Estado e Encargos
Sociais
|0001|1500100
|319113
|327.895,58|-|327.895,58| |Estado
10.302.3305.2782 -
||1
3
||||10.122.0001.2003 -
Remuneração de
Pessoal Ativo do
|01|010|018|16.424,36|-|16.424,36| |Fornecimento de
Gases Medicinais
para a Rede|011
|0100
9093|64.000,00|-|64.000,00|Estado e Encargos
Sociais
|00|150|339|||| |
Assistencial do
Estado
|0

|150
33||||10.122.0001.2003 -
Remuneração de
Pessoal Ativo do
|001|0100|9046|225.000,00|-|225.000,00| |TOTA
017146 - HOSPITA|L
L INFA|NTIL DR|1.095.757,00
. FAJARDO|0,00|1.095.757,00|Estado e Encargos
Sociais
|0|150
|33
|||| |PROGRAMATICA|RG
|FT
ND
|REPASSE|ANULAÇÃO|TOTAL|10.122.0001.2003 -
Remuneração de
Pessoal Ativo do
|001|010|9047|38.041,84|-|38.041,84| |10.122.0001.2001 -
Administração da
|01
|0100
093|154.903,36|-|154.903,36|Estado e Encargos
Sociais
|0|150|33|||| |
Unidade|00
|50
39||||10.122.0001.2643 -
Ampliação||||||| |10.302.3305.2245 -
Oeracionalizaão|1
|1
3
100
93||||,
Modernização e
Manutenção da
|1|00|92|||| |pç
da Rede de Atençã
Materna e Infantil|o
001
|1500
3390|92.910,00|-|92.910,00|Infraestrutura
Tecnológica da
Informação e
|000|500|3390|7.899,69|-|7.899,69| |10.302.3305.2782 -
||||||
Comunicação -
PRODAM||||||| |Fornecimento de
Gases Medicinais
para a Rede|001
|0100
9093|50.000,00|-|50.000,00|10.122.0001.2643 -
Aliã||||||| |
Assistencial do
|0
|50
33||||mpaço,
Modernização e||||||| |Estado
||1
||||
Manutenção da
|1|2|92|||| |TOTA
017148 - UNIDADE|L
DE P|RONTO|297.813,36
ATENDIMENTO|0,00
UPA 24HS CIDAD|297.813,36
E NOVA|Infraestrutura
Tecnológica da
Informação e|000|500|3390|21.180,44|-|21.180,44| |PROGRAMATICA|RG|FT
ND|REPASSE|ANULAÇÃO|TOTAL|
Comunicação -
PRODAM|||||||

VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO