DOEAM 02/02/2026 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II| DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
| Manaus, seg 6 10.122.0001.2087 - Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e |
und 0001 |
a-f 500150 |
eira, 39039 |
02 de fevereiro 50.998,58 |
de 2026 - |
50.998,58 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Esgoto e Telefonia TOTAL 017116 - MATERNI BRAGA |
DAD | 1 E DE |
3 REF |
196.570,00 ERÊNCIA DA ZO |
0,00 NA LESTE DE M |
196.570,00 ANAUS - ANA |
| PROGRAMATICA | RG | FT 1 |
ND |
REPASSE | ANULAÇÃO | TOTAL |
| 10.122.0001.2001 - Administração da Unidade |
0001 | 160023 | 339030 | 33.500,00 | - | 33.500,00 |
| 10.122.0001.2001 - Administração da Unidade |
0001 | 1600231 | 339039 | 33.500,00 | - | 33.500,00 |
| 10.302.3305.2245 - Operacionalização da Rede de Atenção Materna e Infantil |
0011 | 500100 | 339092 | 2.217.831,92 | - | 2.217.831,92 |
| TOTAL 017117 - HOSPITAL |
E P |
1 RON |
TO S |
2.284.831,92 OCORRO DA C |
0,00 RIANÇA - ZONA |
2.284.831,92 LESTE |
| PROGRAMATICA | RG | FT 0 |
ND |
REPASSE | ANULAÇÃO | TOTAL |
| 10.122.0001.2001 - Administração da Unidade |
0001 | 150010 | 339039 | 7.595,72 | -3.797,86 | 3.797,86 |
| 10.122.0001.2001 - Administração da Unidade |
0001 | 1500100 | 339093 | 29.475,10 | -14.737,55 | 14.737,55 |
| 10.302.3305.2240 - Operacionalização da Rede de Atenção às Urgências, Emergências e |
0011 | 500100 | 39092 | 134.400,00 | - | 134.400,00 |
Hospitais |
1 | 3 | ||||
| TOTAL 017118 - POLICLINI |
CA | ZEN | O LAN | 171.470,82 ZINE |
-18.535,41 | 152.935,41 |
| PROGRAMATICA | RG | FT 1 |
ND | REPASSE | ANULAÇÃO | TOTAL |
| 10.122.0001.2001 - Administração da Unidade |
0001 | 160023 | 339030 | 13.862,06 | - | 13.862,06 |
| 10.122.0001.2001 - Administração da Unidade |
0001 | 1600231 | 339039 | 33.678,24 | - | 33.678,24 |
| TOTAL 017119 - POLICLINI |
CA | JOA | O DO | 47.540,30 S SANTOS BRAG |
0,00 A |
47.540,30 |
| PROGRAMATICA | RG | FT 1 |
ND | REPASSE | ANULAÇÃO | TOTAL |
| 10.122.0001.2001 - Administração da Unidade |
0001 | 160023 | 339030 | 15.000,00 | - | 15.000,00 |
| 10.122.0001.2001 - Administração da Unidade |
0001 | 1600231 | 339039 | 15.000,00 | - | 15.000,00 |
| 10.302.3305.2224 - Operacionalização dos Serviços Especializados nas Policlínicas, CAIC+s |
0011 | 1600231 | 339039 | 5.277,72 | - | 5.277,72 |
| e CAIMIs TOTAL 017120 - MATERNI |
DAD | E DO | NA N | 35.277,72 AZIRA DAOU - C |
0,00 AMI II |
35.277,72 |
| PROGRAMATICA | G | T | D | REPASSE | ANLAÃO | TOTAL |
| R | F 1 |
N | UÇ | |||
| 10.122.0001.2001 - Administração da Unidade |
0001 | 160023 | 339030 | 20.475,88 | - | 20.475,88 |
| 10.122.0001.2001 - Administração da Unidade |
0001 | 1600231 | 339039 | 20.475,88 | - | 20.475,88 |
| 10.302.3305.2245 - Operacionalização da Rede de Atenção |
011 | 0100 | 9092 | 1.409.383,45 | -348.060,60 | 1.061.322,85 |
Materna e Infantil |
0 | 50 | 33 | |||
| TOTAL 017121 MATERNI |
AD | 1 A |
ILDA | 1.450.335,21 MARREIRO |
-348.060,60 | 1.102.274,61 |
| - PROGRAMATICA |
RG |
FT 1 |
ND |
REPASSE |
ANULAÇÃO | TOTAL |
| 10.122.0001.2001 - Administração da Unidade |
0001 | 160023 | 339030 | 83.716,60 | - | 83.716,60 |
| 10.122.0001.2001 - Administração da Unidade |
0001 | 600231 | 339039 | 83.716,60 | - | 83.716,60 |
| TOTAL 017122 - MATERNI |
DAD | 1 E DR |
. ANT | 167.433,20 ENOR BARBOS |
0,00 A |
167.433,20 |
| PROGRAMATICA | RG | FT 1 |
ND |
REPASSE | ANULAÇÃO | TOTAL |
| 10.122.0001.2001 - Administração da Unidade |
0001 | 160023 | 339030 | 20.556,51 | - | 20.556,51 |
| 10.122.0001.2001 - Administração da Unidade |
0001 | 600231 | 39039 | 20.556,51 | - 20.556,51 |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 1 | 3 | 41.113,02 | 0,00 41.113,02 |
|
| 017123 - SERVIÇO | DE | PRO | NTO | ATENDIMENTO - | COROADO |
| PROGRAMATICA | RG | FT |
ND | REPASSE | ANULAÇÃO TOTAL |
| 10.122.0001.2001 - Administração da Unidade |
0001 | 1600231 | 339030 | 19.819,26 | - 19.819,26 |
| 10.122.0001.2001 - Administração da Unidade |
0001 | 1600231 | 339039 | 19.819,26 | -10.581,99 9.237,27 |
| 10.122.0001.2087 - Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia |
0001 | 1500150 | 339039 | 24.669,52 | - 24.669,52 |
| 10.126.3231.2759 - Modernização e Manutenção dos Si d Súd |
011 | 00231 | 9040 | 10.581,99 | - 10.581,99 |
| ervços e ae Digital |
0 | 6 | 33 | ||
| TOTAL 017124 - SERVIÇO JESUS LINS DE AL |
DE BUQ |
1 PRO UER |
NTO QUE |
74.890,03 ATENDIMENTO |
-10.581,99 64.308,04 E POLICLÍNICA DR JOSÉ DE |
| PROGRAMATICA | RG | FT |
ND | REPASSE | ANULAÇÃO TOTAL |
| 10.122.0001.2001 - Administração da Unidade |
0001 | 1600231 | 339030 | 27.480,77 | - 27.480,77 |
| 10.122.0001.2001 - Administração da Unidade |
0001 | 600231 | 39039 | 27.480,77 | - 27.480,77 |
| TOTAL | 1 | 3 | 54.961,54 | 0,00 54.961,54 |
|
| 017126 - SERVIÇO | DE | PRO | NTO | ATENDIMENTO | ELIAMEME RODRIGUES MADY |
| PROGRAMATICA | RG | FT |
ND | REPASSE | ANULAÇÃO TOTAL |
| 10.122.0001.2001 - Administração da Unidade |
0001 | 1600231 | 339030 | 34.559,63 | - 34.559,63 |
| 10.122.0001.2001 - Administração da Unidade |
0001 | 1600231 | 339039 | 34.559,63 | - 34.559,63 |
| 10.302.3305.2240 - Operacionalização da Rede de Atenção às Urgências |
011 | 0231 | 9039 | 170.502,00 | -85.251,00 85.251,00 |
| , Emergências e Hospitais |
0 | 160 | 33 | ||
| TOTAL | 239.621,26 | -85.251,00 154.370,26 |
|||
| 017127 - SERVIÇO | DE |
PRO | NTO | ATENDIMENTO | ZONA SUL |
| PROGRAMATICA | RG | FT 1 |
ND |
REPASSE | ANULAÇÃO TOTAL |
| 10.122.0001.2001 - Administração da Unidade |
0001 | 160023 | 339030 | 18.126,89 | - 18.126,89 |
| 10.122.0001.2001 - Administração da Unidade |
0001 | 1600231 | 339039 | 18.126,89 | - 18.126,89 |
| TOTAL | 3625378 | 000 3625378 |
|||
| 017128 - SERVIÇO | DE | PRO | NTO | ., ATENDIMENTO - |
, ., ALVORADA |
| PROGRAMATICA | RG | FT |
ND | REPASSE | ANULAÇÃO TOTAL |
| 10.122.0001.2001 - Administração da Unidade |
0001 | 1600231 | 339030 | 18.989,31 | - 18.989,31 |
| 10.122.0001.2001 - Administração da Unidade |
0001 | 600231 | 339039 | 18.989,31 | - 18.989,31 |
| TOTAL |
1 |
37.978,62 |
0,00 37.978,62 |
||
| 017129 - SERVIÇO | DE | RO | NTO | ATENDIMENTO - | JOVENTINA DIAS |
| PROGRAMATICA | RG | FT |
ND | REPASSE | ANULAÇÃO TOTAL |
| 10.122.0001.2001 - Administração da Unidade |
0001 | 600231 | 339030 | 27.966,63 | - 27.966,63 |
| 10.122.0001.2001 - Administração da Unidade |
0001 | 1 600231 |
39039 | 27.966,63 | - 27.966,63 |
| TOTAL 017130 - CENTRAL SAUDE DO AMAZO PROGRAMATICA |
DE NAS RG |
1 MED FT |
3 ICAM ND |
55.933,26 ENTOS DA SEC REPASSE |
0,00 55.933,26 RETARIA DE ESTADO DA ANULAÇÃO TOTAL |
| PROGRAMATICA | RG | FT |
ND | REPASSE | ANULAÇÃO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.122.0001.2001 - Administração da Unidade |
0001 | 1500100 |
339033 | 17.980,00 | - | 17.980,00 |
| 10.122.0001.2001 - Administração da Unidade |
0001 | 1500100 | 339037 | 105.875,82 | - | 105.875,82 |
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO