DOCSP 19/08/2026 - Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo - Edicao 207
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
quarta-feira, 19 de agosto de 2026
927 – São Paulo, 71 (207)
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Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1
Arquivo (Número do documento SEI)Despacho autorizatório (NP) | Documento: 163306003
DADOS DA LICITAÇÃO Descrição da naturezaMATERIAIS DE USO HOSPITALAR
Objeto da licitação Número da Ata163279717
Despacho autorizatório (NP) | Documento: 163305680
DADOS DA LICITAÇÃO Número da Ata120/2026-SMS.G
NaturezaMateriais e equipamentos
Descrição da naturezaMATERIAIS DE USO HOSPITALAR
Objeto da licitaçãoAquisição de FIO CIRURGICO POLIGLACTINA COLORIDO, 0, ABSORV TRANCADO, 70 CM AGULHA 1/2 CIRCULO, CILINDRICA, 3,5 CM - 1.620 UNIDADES.
Processo6018.2026/0094892-0
Local de execuçãoSão Paulo - SP
Data da Publicação19/08/2026
Texto do despachoPROCESSO: 6018.2026/0094892-0 - I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/ 13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de FIO CIRURGICO POLIGLACTINA COLORIDO, 0, ABSORV TRANCADO, 70 CM AGULHA 1/2 CIRCULO, CILINDRICA, 3,5 CM - 1.620 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 120/2026-SMS.G, cuja detentora é a empresa BIOLINE FIOS CIRÚRGICOS LTDA, CNPJ nº 37.844.479/0002-33, pelo valor de R$ 9.396,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.4016.4.107.3.3.90.30.00.02.1.600.1168-0, por meio da Nota de Reserva nº 59.469/2026. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016. II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1
Arquivo (Número do documento SEI)573/2026-SMS.G
NaturezaMateriais e equipamentos
Descrição da naturezaMATERIAIS DE USO HOSPITALAR
Objeto da licitaçãoAquisição de KIT CATETER PARA HEMODIALISE DE LONGA PERMANENCIA DUPLO LUMEN - 14 A 14,5 FR X 32 CM - 20 UNIDADES.
Processo6018.2026/0095940-0
Local de execuçãoSão Paulo - SP
Data da Publicação19/08/2026
Texto do despachoPROCESSO: 6018.2026/0095940-0 - I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/ 13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de KIT CATETER PARA HEMODIALISE DE LONGA PERMANENCIA DUPLO LUMEN - 14 A 14,5 FR X 32 CM - 20 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 573/2026-SMS.G, cuja detentora é a empresa UNIDAS MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ nº 17.094.914/0001-61, pelo valor de R$ 11.800,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.4016.4.107.3.3.90.30.00.02.1.600.1168-0, por meio da Nota de Reserva nº 59.472/2026. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016. II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1
Arquivo (Número do documento SEI)163278983
Despacho autorizatório (NP) | Documento: 163306451
DADOS DA LICITAÇÃO Número da Ata547/2025-SMS.G
NaturezaMateriais e equipamentos
Aquisição de CLORETO FÉRRICO 50% GEL FRASCO 10G - 143 UNIDADES.
Processo6018.2026/0097169-8
Local de execuçãoSão Paulo - SP
Data da Publicação19/08/2026
Texto do despachoPROCESSO: 6018.2026/0097169-8 - I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/ 13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de CLORETO FÉRRICO 50% GEL FRASCO 10G - 143 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 547/ 2025-SMS.G, cuja detentora é a empresa PIRES DE CAMPOS & CIA LTDA, CNPJ nº 45.516.507/ 0001-30, pelo valor de R$ 750,75, onerando as dotações nº 84.10.10.303.4015.2.519.3.3.90.30.00.02.1.600.1168-0 e 84.10.10.303.4016.2.524.3.3.90.30.00.02.1.600.1168-0 por meio das Notas de Reserva nº 59.490/2026 e 59.497/2026. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016. II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1
Arquivo (Número do documento SEI)163285458
Despacho autorizatório (NP) | Documento: 163308464
DADOS DA LICITAÇÃO Número da Ata277/2025-SMS.G
NaturezaMateriais e equipamentos
Descrição da naturezaMATERIAIS DE USO HOSPITALAR
Objeto da licitaçãoAquisição de CLORETO DE SODIO 9 MG/ML (0,9% - 0,154 MEQ/ML) SOLUCAO INJETAVEL SISTEMA FECHADO 500 ML - 165.000 UNIDADES E CLORETO DE SODIO 9 MG/ML (0,9% - 0,154 MEQ/ ML) SOLUCAO INJETAVEL SISTEMA FECHADO 1 L - 16.000 UNIDADES.
163277184
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Publicado em https://diariooficial.prefeitura.sp.gov.br com assinatura eletrônica qualificada Arquivo Publico Municipal | Rol registrado no processo 6013.2026/0006722-6 protocolo 163351773, CRC F6EF9668