Diário Oficial dos Municípios do Paraná · 01/09/2026 · pág. 738

DOMPR 01/09/2026 - Diario Oficial dos Municipios do Parana

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Paraná , 01 de Setembro de 2026 • Diário Oficial dos Municípios do Paraná • ANO XV | Nº 3607

FONTE: Governança Brasil - Planejamento e Orçame Grupo de Despesa Cronograma de Execu Janeiro	nto, 31/Ago/2026, 07 ção Mensal de Dese Fevereiro	h e 31m. mbolso - Fixação At Março	ualizada Total Cronograma Desembolso Fixação Atualizada Abril Maio Junho
Julho 4 - INVESTIMENTOS	Agosto	Setembro	Outubro Novembro Dezembro 6.078,91 6.078,91 6.078,91
Total da Fonte de Recurso 5983 - -	- -	- -	6.078,91 - - 6.078,91 6.078,91 - - -
Fonte de Recurso: 5984 - UNIDADES HABITACIO 4 - INVESTIMENTOS	NAIS - TERMO D	E COMPROMISSO	n 983416/2025/MCIDADES/CAIXA - OPERAÇAO 1104105-49. 229.12629 229.12629 229.12629
Ttl d Ft d R -	-	-	, , , 22912629 - -
oa a one e ecurso 5984 -	-	-	., 229.126,29 229.126,29 - - -
Fonte de Recurso: 5985 - Incremento Temp. da Ate	nção Primária a Saú	de -PAP - DEP FE	D. BETO RICHA/43140002 - INDIVIDUAL 36000713304/2025-00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.726,42 4.726,42 4.726,42
Total da Fonte de Recurso -	-	-	4.726,42 - - 4.726,42 4.726,42
5985 - Fonte de Recurso: 5986 - INCENTIVO CUIDA MA 4 - INVESTIMENTOS	- IS PARANÁ - ENV	- ELHECIMENTO A	- - - TIVO - DELIBERAÇÃO 049/2025/CEDIPI/PR. 30.283,96 30.283,96 30.283,96
Total da Fonte de Recurso 5986 - -	- -	- -	30.283,96 - - 30.283,96 30.283,96 - - -
Fonte de Recurso: 5987 - PROGRAMA ESTADUA	L DE FORTALECI	MENTO DA ATEN	ÇÃO PRIMÁRIA - PROAPS PARANÁ - RESOLUÇÃO SESA N 1572/2025.
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			38.290,86 38.290,86 38.290,86
Total da Fonte de Recurso 5987 -	-	-	38.290,86 - - 38.290,86 38.290,86
- Fonte de Recurso: 5989 - INCREMENTO TEMP.	- DA ATENÇÃO PRI	- M A SAÚDE - PAP-	- - - DEP FED ALIEL MACHADO /50410001- PROPOSTA 36000715837/2025-00.
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			87.390,54 87.390,54 87.390,54
Total da Fonte de Recurso -	-	-	87.390,54 - - 87.390,54 87.390,54
5989 - Fonte de Recurso: 51015 - Cessão Onerosa - Pre-Sa 4 - INVESTIMENTOS	- l - Lei nº 13.885/201	- 9	- - - 2.387,64 2.387,64 2.387,64
Total da Fonte de Recurso -	-	-	2.387,64 - -
51015 -	-	-	2.387,64 2.387,64 - - -
FONTE: Governança Brasil - Planejamento e Orçame C d E	nto, 31/Ago/2026, 07 ã Ml d D	h e 31m. bl Fiã At	lid
Grupo de Despesa ronograma e xecu Janeiro	ço ensa e ese Fevereiro	oso - xaço Março	azaa Total Cronograma Desembolso Fixação Atualizada Abril Maio Junho
Julho Fonte de Recurso: 51045 - Outros Recursos não Vi	Agosto nculados	Setembro	Outubro Novembro Dezembro
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.014,42 25.014,42 25.014,42
Total da Fonte de Recurso -	-	-	25.014,42 - - 2501442 2501442
51045 - Fonte de Recurso: 51051 - Transferencia do Gover	- no Federal Vencime	- ntos dos ACS e dos	., ., - - - ACE
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			61.708,59 61.708,59 61.708,59
Total da Fonte de Recurso 51051 - -	- -	- -	61.708,59 - - 61.708,59 61.708,59 - - -
Fonte de Recurso: 51053 - Transferências Destinad 3 - OUTRAS DESPESAS	as ao Setor Cultural	- LC nº 195/2022 -	Art. 5º - Audiovisual
CORRENTES			2,89 2,89 2,89
Total da Fonte de Recurso 51053 -	-	-	2,89 - - 2,89 2,89
-	-	-	- - -
Fonte de Recurso: 51063 - Transf da Política Nacio	nal Aldir Blanc de F	omento a Cultura L	EI/14.399/2022.
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			430,80 430,80 430,80
Total da Fonte de Recurso -	-	-	430,80 - - 430,80 430,80
51063 - Fonte de Recurso: 51064 - PISO ENFERMAGEM	- PR412665 FMS	-	- - -
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.206,60 4.206,60 4.206,60
Total da Fonte de Recurso 51064 - -	- -	- -	4.206,60 - - 4.206,60 4.206,60 - - -
Fonte de Recurso: 51072 - TRANSF. ITAIPU BINA	CIONAL - PROGR	AMA MAIS QUE	ENERGIA
4 - INVESTIMENTOS			572.817,30 572.817,30 572.817,30
Total da Fonte de Recurso 51072 -	-	-	572.817,30 - - 572.817,30 572.817,30
- Fonte de Recurso: 51073 - AFM - Apoio Financeiro	- aos Muncípios Rep	- artição de Receitas	- - -
FONTE: Governança Brasil - Planejamento e Orçame	nto, 31/Ago/2026, 07	h e 31m.
Grupo de Despesa Cronograma de Execu Janeiro	ção Mensal de Dese Fevereiro	mbolso - Fixação At Março	ualizada Total Cronograma Desembolso Fixação Atualizada Abril Maio Junho
Julho 4 - INVESTIMENTOS	Agosto	Setembro	Outubro Novembro Dezembro 884,84 884,84 884,84
Total da Fonte de Recurso -	-	-	884,84 - -
51073 -	-	-	884,84 884,84 - - -
Ttl d Uidd Gt 3232817820	355101361	605372761	989652849 423883898 759173818
oa a nae esora 0 .., 461486476	.., 423726696	.., 355101361	.., .., .., 86.716.211,23 86.716.211,23 355101361 355101361 355101361
.., Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro (Descen	.., SULINA tralizados)	..,	.., .., ..,
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 88.722,00 88.298,00	88.298,00 88.298,00	88.298,00 88.298,00	88.298,00 88.298,00 88.298,00 1.060.000,00 1.060.000,00 88.298,00 88.298,00 88.298,00
3 - OUTRAS DESPESAS 52.796,71	52.544,39	52.544,39	52.544,39 52.544,39 52.544,39
CORRENTES 52.544,39	52.544,39	52.544,39	630.785,00 630.785,00 52.544,39 52.544,39 52.544,39
4 - INVESTIMENTOS 15.066,00 14.99400	14.994,00 14.99400	14.994,00 14.99400	14.994,00 14.994,00 14.994,00 180.000,00 180.000,00 14.99400 14.99400 14.99400
, Total da Fonte de Recurso 1 156.584,71 15583639	, 155.836,39 15583639	, 155.836,39 15583639	, , , 155.836,39 155.836,39 155.836,39 1.870.785,00 1.870.785,00 15583639 15583639 15583639
., Total da Unidade Gestora 156.584,71	., 155.836,39	., 155.836,39	., ., ., 155.836,39 155.836,39 155.836,39 1.870.785,00 1.870.785,00
1 155.836,39 TOTAL GERAL 32.484.762,91	155.836,39 3.706.850,00	155.836,39 6.209.564,00	155.836,39 155.836,39 155.836,39 10.052.364,88 4.394.675,37 7.747.574,57 88.586.996,23 88.586.996,23