DOMPR 04/09/2026 - Diario Oficial dos Municipios do Parana
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
Paraná , 04 de Setembro de 2026 • Diário Oficial dos Municípios do Paraná • ANO XV | Nº 3610
| Subfunção: 452 SERVIÇOS URBANOS | ||||
|---|---|---|---|---|
Mês Mensal |
Acumulado | |||
| Previsto Realizado |
Diferença | Previsto | Realizado | Diferença |
| JANEIRO 6.966,66 6.375,00 |
591,66 | 6.966,66 | 6.375,00 | 591,66 |
| FEVEREIRO 6.966,66 6.375,00 MARÇO 6.966,66 6.975,00 |
591,66 -8,34 |
13.933,32 20.899,98 |
12.750,00 19.725,00 |
1.183,32 1.174,98 |
| ABRIL 6.966,66 6.944,00 |
22,66 | 27.866,64 | 26.669,00 | 1.197,64 |
| MAIO 6.966,66 6.928,50 |
38,16 | 34.833,30 | 33.597,50 | 1.235,80 |
| JUNHO 6.966,66 6.975,00 |
-8,34 | 41.799,96 | 40.572,50 | 1.227,46 |
| JULHO 6.966,66 6.959,50 |
7,16 |
48.766,62 |
47.532,00 |
1.234,62 |
| AGOSTO 6.966,66 6.479,00 SETEMBRO 6.96666 000 |
487,66 6.96666 |
55.733,28 62.69994 |
54.011,00 54.01100 |
1.722,28 8.68894 |
, , OUTUBRO 6.966,66 0,00 |
, 6.966,66 |
, 69.666,60 |
, 54.011,00 |
, 15.655,60 |
| NOVEMBRO 6.966,66 0,00 |
6.966,66 | 76.633,26 | 54.011,00 | 22.622,26 |
| DEZEMBRO 6.966,74 0,00 |
6.966,74 | 83.600,00 | 54.011,00 | 29.589,00 |
| **Despesa: 399 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários(Livres)** | |||
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS | Total Previsto: | 10.450,00 | ||
| Natureza: 4490 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Total Realizado: | 1.596,00 | ||
| Ação: 2036 MANUTENÇÃO DE BENS E SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Diferença: | 8.854,00 | ||
| Programa: 13 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | ||||
| Organograma: 10001 GABINETE DO SECRET. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE |
||||
| Função: 15 URBANISMO | ||||
| Subfunção: 452 SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Mês Mensal |
Acumulado | |||
| Previsto Realizado |
Diferença |
Previsto |
Realizado |
Diferença |
| JANEIRO 870,83 0,00 |
870,83 | 870,83 | 0,00 | 870,83 |
| FEVEREIRO 870,83 0,00 |
870,83 | 1.741,66 | 0,00 | 1.741,66 |
| MARÇO 870,83 0,00 |
870,83 | 2.612,49 | 0,00 | 2.612,49 |
| ABRIL 870,83 0,00 |
870,83 |
3.483,32 |
0,00 |
3.483,32 |
| MAIO 870,83 0,00 |
870,83 | 4.354,15 | 0,00 | 4.354,15 |
| JUNHO 87083 159600 |
-72517 | 522498 | 159600 | 362898 |
, ., JULHO 870,83 0,00 |
, 870,83 |
., 6.095,81 |
., 1.596,00 |
., 4.499,81 |
| AGOSTO 870,83 0,00 |
870,83 | 6.966,64 | 1.596,00 | 5.370,64 |
| SETEMBRO 870,83 0,00 |
870,83 |
7.837,47 |
1.596,00 |
6.241,47 |
| OUTUBRO 870,83 0,00 |
870,83 | 8.708,30 | 1.596,00 | 7.112,30 |
| NOVEMBRO 870,83 0,00 |
870,83 | 9.579,13 | 1.596,00 | 7.983,13 |
| DEZEMBRO 870,87 0,00 |
870,87 | 10.450,00 | 1.596,00 | 8.854,00 |
| **Despesa: 40 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários(Livres)** |
|||
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS | Total Previsto: | 5.225,00 | ||
| Natureza: 3390 SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
Total Realizado: |
0,00 |
||
| Ação: 2004 MANUTENÇÃO DO GABIENTE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E | Diferença: | 5.225,00 | ||
| Programa: 3 ADMINISTRAÇÃO GERAL |
||||
| Organograma: 03001 GABINETE DO SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | ||||
| Função: 4 ADMINISTRAÇÃO |
||||
| Subfunção: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | ||||
| Mês Mensal |
Acumulado | |||
| Previsto Realizado |
Diferença | Previsto | Realizado | Diferença |
| JANEIRO 435,41 0,00 |
435,41 | 435,41 | 0,00 | 435,41 |
| FEVEREIRO 435,41 0,00 |
435,41 |
870,82 |
0,00 |
870,82 |
| MARÇO 435,41 0,00 |
435,41 | 1.306,23 | 0,00 | 1.306,23 |
| ABRIL 435,41 0,00 |
435,41 | 1.741,64 | 0,00 | 1.741,64 |
| MAIO 435,41 0,00 |
435,41 | 2.177,05 | 0,00 | 2.177,05 |
| JUNHO 43541 000 |
43541 | 2.61246 | 000 | 2.61246 |
, , JULHO 435,41 0,00 |
, 435,41 |
, 3.047,87 |
, 0,00 |
, 3.047,87 |
| AGOSTO 43541 000 |
43541 | 348328 | 000 | 348328 |
, , SETEMBRO 435,41 0,00 |
, 435,41 |
., 3.918,69 |
, 0,00 |
., 3.918,69 |
| OUTUBRO 43541 000 |
43541 | 435410 | 000 | 435410 |
, , NOVEMBRO 435,41 0,00 |
, 435,41 |
., 4.789,51 |
, 0,00 |
., 4.789,51 |
| DEZEMBRO 435,49 0,00 |
435,49 | 5.225,00 | 0,00 | 5.225,00 |
| **Despesa: 400 | Recurso: 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários(Livres)** | |||
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS | Total Previsto: | 62.700,00 | ||
| Natureza: 3390 MATERIAL DE CONSUMO | Total Realizado: | 23.471,45 | ||
| Ação: 2037 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Diferença: | 39.228,55 |
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