DOCSP 08/09/2026 - Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo - Edicao 227

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

terça-feira, 08 de setembro de 2026

140 – São Paulo, 71 (227)

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(e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

Despacho Autorizatório | Documento: 164516317

termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G , AUTORIZO a aquisição de CAPA ESTERIL PARA VIDEOCIRURGIA - 250 CM X 12,5 A 13 CM - 3.500 UNIDADES , por meio da Ata de Registro de Preços nº 578/2025-SMS.G , cuja detentora é a empresa ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA , CNPJ nº 43.556.958/0001-76, pelo valor de R$ 5.845,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.4016.4.107.3.3.90.30.00.00.1.500.900 por meio da Nota de Reserva nº 65.561/2026 . A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G , AUTORIZO a aquisição de LAMINA METALICA PARA DERMATOMO ELETRICO (HUMECA) - D-80 - 30 UNIDADES , por meio da Ata de Registro de Preços nº 719/ 2025-SMS.G , cuja detentora é a empresa UDILIFE COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA , CNPJ nº 34.061.908/0001-27, pelo valor de R$ 8.550,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.4016.4.107.3.3.90.30.00.00.1.500.900 por meio da Nota de Reserva nº 65.584/2026 . A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

Despacho Autorizatório | Documento: 164517212

I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G , AUTORIZO a aquisição de EMBALAGEM GRAU CIRURGICO DUPLA FACE E FILME - 25 CM ROLO COM 100 M - 100 UNIDADES , por meio da Ata de Registro de Preços nº 314/2026-SMS.G , cuja detentora é a empresa SISPACK MEDICAL LTDA , CNPJ nº 54.565.478/0001-98, pelo valor de R$ 8.300,00, onerando a dotação nº

II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

84.10.10.302.4016.4.107.3.3.90.30.00.00.1.500.900 por meio da Nota de Reserva nº 65.600/2026 . A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G , AUTORIZO a aquisição de CIRCUITO PARA CPAP NASAL INFANTIL NR. 2 - 65 UNIDADES e CIRCUITO PARA CPAP NASAL INFANTIL NR. 3 - 120 UNIDADES , por meio da Ata de Registro de Preços nº 627/2025-SMS.G , cuja detentora é a empresa VENTCARE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME , CNPJ nº 11.011.753/ 0001-19, pelo valor de R$ 8.325,00, onerando a dotação nº

Despacho Autorizatório | Documento: 164531707

I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G , AUTORIZO a aquisição de ESCOVA DEGERMANTE PVPI - 3.024 UNIDADES , por meio da Ata de Registro de Preços nº 362/2026-SMS.G , cuja detentora é a empresa RIOQUÍMICA S/A , CNPJ nº 55.643.555/ 0001-43, pelo valor de R$ 5.624,64, onerando a dotação nº

II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

84.10.10.302.4016.4.107.3.3.90.30.00.00.1.500.900 por meio da Nota de Reserva nº 65.598/2026 . A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

Despacho Autorizatório | Documento: 164516842

84.10.10.302.4016.4.107.3.3.90.30.00.00.1.500.900 por meio da Nota de Reserva nº 65.558/2026 . A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G , AUTORIZO a aquisição de PONTEIRA DE ASPIRACAO ESTERIL 18 CM, DIAMETRO OPTICO 4 MM, EXTENSAO 3 M - 500 UNIDADES , por meio da Ata de Registro de Preços nº 10/2026-SMS.G , cuja detentora é a empresa BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA , CNPJ nº 07.204.591/0001-68, pelo valor de R$ 3.750,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.4016.4.107.3.3.90.30.00.00.1.500.900 por meio da Nota de Reserva nº 65.595/2026 . A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

Despacho Autorizatório | Documento: 164535668

Despacho Autorizatório | Documento: 164530503

I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G , AUTORIZO a aquisição de SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA - NR. 14 - 15.000 UNIDADES , por meio da Ata de Registro de Preços nº 1109/ 2025-SMS.G , cuja detentora é a empresa BIOBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA , CNPJ nº 05.216.859/0001-56, pelo valor de R$ 9.255,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.4016.4.107.3.3.90.30.00.00.1.500.900 por meio da Nota de Reserva nº 65.586/2026 . A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento

I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G , AUTORIZO a aquisição de INDICADOR DE LIMPEZA PARA LAVADORA TERMODESINFECTORA - LIMPEZA DOS INSTRUMENTAIS - 1.280 UNIDADES , por meio da Ata de Registro de Preços nº 371/ 2026-SMS.G , cuja detentora é a empresa RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA , CNPJ nº 17.624.087/0001-70, pelo valor de R$ 5.248,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.4016.4.107.3.3.90.30.00.00.1.500.900 por meio da Nota de Reserva nº 65.596/2026 . A detentora receberá por meio do endereço eletrônico

II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

Despacho Autorizatório | Documento: 164516576

I. À vista dos elementos contidos no presente e nos

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