DOCSP 08/09/2026 - Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo - Edicao 227

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────terça-feira, 08 de setembro de 2026

459 – São Paulo, 71 (227)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

São Paulo - SP

08/09/2026

PROCESSO: 6018.2026/0088563-5 I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/ 13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de ESCOVA DEGERMANTE PVPI - 3.024 UNIDADES , por meio da Ata de Registro de Preços nº 362/2026-SMS.G, cuja detentora é a empresa RIOQUÍMICA S/A, CNPJ nº 55.643.555/0001-43, pelo valor de R$ 5.624,64, onerando a dotação nº 84.10.10.302.4016.4.107.3.3.90.30.00.00.1.500.9001-0, por meio da Nota de Reserva nº 65.558/2026. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016. II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

164531707

Despacho autorizatório (NP) | Documento: 164550296

Ata de Registro de Preços nº 719/2025-SMS.G, cuja detentora é a empresa UDILIFE COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ nº 34.061.908/0001-27, pelo valor de R$ 8.550,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.4016.4.107.3.3.90.30.00.00.1.500.9001-1, por meio da Nota de Reserva nº 65.584/2026. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016. II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

164516317

Despacho autorizatório (NP) | Documento: 164550419

371/2026

Materiais e equipamentos

MATERIAL MÉDICO

1246/2016. II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

164530503

Despacho autorizatório (NP) | Documento: 164550555

314/2026

Materiais e equipamentos

MATERIAL MÉDICO

EMBALAGEM GRAU CIRURGICO DUPLA FACE E FILME - 25 CM ROLO COM 100 M - 100 UNIDADES,

6018.2026/0088497-3

São Paulo - SP

719/2025-SMS.G

INDICADOR DE LIMPEZA PARA LAVADORA TERMODESINFECTORA - LIMPEZA DOS INSTRUMENTAIS - 1.280 UNIDADES

08/09/2026

Materiais e equipamentos

Material médico hospitalar

Aquisição de LAMINA METALICA PARA DERMATOMO ELETRICO (HUMECA) - D-80 - 30 UNIDADES.

6018.2026/0087418-8

São Paulo - SP

08/09/2026

PROCESSO: 6018.2026/0087418-8 I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/ 13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de LAMINA METALICA PARA DERMATOMO ELETRICO (HUMECA) - D-80 - 30 UNIDADES, por meio da

6018.2026/0088499-0

São Paulo - SP

08/09/2026

PROCESSO: 6018.2026/0088499-0 I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/ 13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de INDICADOR DE LIMPEZA PARA LAVADORA TERMODESINFECTORA - LIMPEZA DOS INSTRUMENTAIS - 1.280 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 371/2026-SMS.G, cuja detentora é a empresa RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ nº 17.624.087/ 0001-70, pelo valor de R$ 5.248,00, onerando a dotação nº

84.10.10.302.4016.4.107.3.3.90.30.00.00.1.500.9001-1, por meio da Nota de Reserva nº 65.596/2026. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº

PROCESSO: 6018.2026/0088497-3 I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/ 13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de EMBALAGEM GRAU CIRURGICO DUPLA FACE E FILME - 25 CM ROLO COM 100 M - 100 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 314/2026-SMS.G, cuja detentora é a empresa SISPACK MEDICAL LTDA, CNPJ nº 54.565.478/ 0001-98, pelo valor de R$ 8.300,00, onerando a dotação nº

84.10.10.302.4016.4.107.3.3.90.30.00.00.1.500.9001-1, por meio da Nota de Reserva nº 65.600/2026. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016. II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

164517212

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