DOCSP 08/09/2026 - Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo - Edicao 227

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────terça-feira, 08 de setembro de 2026

461 – São Paulo, 71 (227)

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LTDA, CNPJ nº 05.216.859/0001-56, pelo valor de R$ 9.255,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.4016.4.107.3.3.90.30.00.00.1.500.9001-1, por meio da Nota de Reserva nº 65.586/2026. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016. II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

Arquivo (Número do documento SEI)

Materiais e equipamentos

164534470

MATERIAL MÉDICO

Despacho autorizatório (NP) | Documento: 164551453

PAPEL, CREPADO, 50 CM X 50 CM - 18.000 UNIDADES,

776/2024

6018.2026/0088571-6

Materiais e equipamentos

São Paulo - SP

Despacho autorizatório (NP) | Documento: 164551335

MATERIAL MÉDICO

08/09/2026

EQUIPO PARA DIALISE PERITONEAL PEDIATRICA - TRIPLA CAMARA 150 ML - 50 UNIDADES

601/2025

PROCESSO: 6018.2026/0088571-6 I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/ 13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de PAPEL, CREPADO, 50 CM X 50 CM - 18.000 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 59/ 2026-SMS.G, cuja detentora é a empresa AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA, CNPJ nº 05.818.423/ 0001-37, pelo valor de R$ 9.900,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.4016.4.107.3.3.90.30.00.00.1.500.9001-1, por meio da Nota de Reserva nº 65.577/2026. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016. II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

Materiais e equipamentos

6018.2026/0088788-3

MATERIAL MÉDICO

São Paulo - SP

SONDA ENDOTRAQUEAL FORMATO ANATOMICO EM "S" COM BALAO 6,5 - 30 UNIDADES,

08/09/2026

PROCESSO: 6018.2026/0088788-3 I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/ 13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de EQUIPO PARA DIALISE PERITONEAL PEDIATRICA - TRIPLA CAMARA 150 ML - 50 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 776/ 2024-SMS.G, cuja detentora é a empresa CIRUROMA COMERCIAL LTDA, CNPJ nº 05.515.873/0001-50, pelo valor de R$ 3.500,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.4016.4.107.3.3.90.30.00.00.1.500.9001-1, por meio da Nota de Reserva nº 65.569/2026. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016. II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

6018.2026/0088873-1

São Paulo - SP

164532227

08/09/2026

Despacho autorizatório (NP) | Documento: 164551770

PROCESSO: 6018.2026/0088873-1 I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/ 13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de SONDA ENDOTRAQUEAL FORMATO ANATOMICO EM "S" COM BALAO 6,5 - 30 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 601/2025-SMS.G, cuja detentora é a empresa CIRÚRGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LTDA, CNPJ nº 61.418.042/0001-31, pelo valor de R$ 6.600,00, onerando a dotação nº

144/2025-

Materiais e equipamentos

84.10.10.302.4016.4.107.3.3.90.30.00.00.1.500.9001-1, por meio da Nota de Reserva nº 65.578/2026. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016. II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr.

MATERIAL MÉDICO

164533469

Despacho autorizatório (NP) | Documento: 164551553

SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA - NR. 08 - 7.000 UNIDADES,

6018.2026/0089413-8

59/2026

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