DOEPA 08/09/2026 - Diario Oficial do Estado do Para - DOE

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

diário oficial Nº 36.756  51

Terça-feira , 08 de SETEMBRO de 2026

coNsideraNdo: o teor do Prot 20263299993, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de breU BRANCO, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO “PIRACEMA”, no período de 31/08/2026 a 06/09/2026;

1. PaPiloscoPista deNYlsoM lira silva - Mat: 5975472 (grUPo: b, valor: r$ 247.07, qtd: 6, total: r$ 1,482.42)

2. PaPiloscoPista HelciMar rodrigUes de brito bricio - Mat: 701009 (grUPo: b, valor: r$ 247.07, qtd: 6, total: r$ 1,482.42)

3. PaPiloscoPista telMa Maria da silva cordovil - Mat: 701025 (grUPo: b, valor: r$ 247.07, qtd: 6, total: r$ 1,482.42)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 149;

resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de r$ 4,447.26 ( qUatro Mil, qUatroceNtos e qUareNta e sete reais e viNte e seis ceNtavos ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se

raiMUNdo beNassUlY MaUes JUNior

delegado-geral / ordenador de despesas

coNsideraNdo: o teor do Prot 20263298437, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de saNtaRÉM, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO “PIRACEMA”, no período de 31/08/2026 a 09/09/2026;

1. PaPiloscoPista JoUsiaNe ferreira do vale - Mat: 57188902 (grUPo: b, valor: r$ 247.07, qtd: 9, total: r$ 2,223.63)

resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de r$ 2,223.63 ( dois Mil, dUZeNtos e viNte e três reais e sesseNta e três ceNtavos ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se raiMUNdo beNassUlY MaUes JUNior

delegado-geral / ordenador de despesas

coNsideraNdo: o teor do Prot 20263298359, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de breU BRANCO, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO “PIRACEMA”, no período de 28/08/2026 a 07/09/2026;

1. adM fraNcileNe MoUra MagalHaes costa - Mat: 5942635

(grUPo: b, valor: r$ 247.07, qtd: 1, total: r$ 2,470.70)

resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de r$ 2,470.70 ( dois Mil, qUatroceNtos e seteNta reais e seteNta ceNtavos ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se raiMUNdo beNassUlY MaUes JUNior

delegado-geral / ordenador de despesas

coNsideraNdo: o teor do Prot 20263301377, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MOJU, a fim de realizar aPoio a oPeraÇÃo “PiraceMa”, no período de 01/09/2026 a 06/09/2026;

1. PaPiloscoPista leoNilsoN fraNcisco rodrigUes de Melo - Mat: 700487 (grUPo: b, valor: r$ 247.07, qtd: 5, total: r$ 1,235.35)

2. PaPiloscoPista Maria de NaZare carvalHo da silva - Mat: 5463505 (grUPo: b, valor: r$ 247.07, qtd: 5, total: r$ 1,235.35)

resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de r$ 2,470.70 ( dois Mil, qUatroceNtos e seteNta reais e seteNta ceNtavos ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se raiMUNdo beNassUlY MaUes JUNior

delegado-geral / ordenador de despesas

coNsideraNdo: o teor do Prot 20263298451, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de saNtaréM, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 29/08/2026 a 07/09/2026;

1. adM daNielle seNa de araUJo - Mat: 5940804 (grUPo: b, valor: r$ 247.07, qtd: 9, total: r$ 2,223.63)

2. das gleYdsoN leal vascoNcelos - Mat: 54182549 (grUPo: b, valor: r$ 247.07, qtd: 9, total: r$ 2,223.63)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 149;

resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de r$ 4,447.26 ( qUatro Mil, qUatroceNtos e qUareNta e sete reais e viNte e seis ceNtavos ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se raiMUNdo beNassUlY MaUes JUNior

delegado-geral / ordenador de despesas

coNsideraNdo: o teor do Prot 20263301658, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MOJU, a fim de realizar aPoio a oPeraÇÃo “PiraceMa”, no período de 01/09/2026 a 07/09/2026;

1. adM MarleNe silva de Moraes - Mat: 70033

(grUPo: b, valor: r$ 247.07, qtd: 6, total: r$ 1,482.42)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 149;

resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de r$ 1,482.42 ( UM Mil, qUatroceNtos e oiteNta e dois reais e qUareNta e dois ceNtavos ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se

raiMUNdo beNassUlY MaUes JUNior

delegado-geral / ordenador de despesas

coNsideraNdo: o teor do Prot 2026/3306497, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de saNto ANTÔNIO DO TAUÁ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLIciais - drco, no período de 31/08/2026 a 01/09/2026;

1. iNvestigador deNilsoN de soUZa caldas - Mat: 5841259 (grUPo: a, valor: r$ 247.07, qtd: 1, total: r$ 247.07)

2. iNvestigador eNNio leal da costa Morais - Mat: 5955626 (grUPo: a, valor: r$ 247.07, qtd: 1, total: r$ 247.07) 3. iNvestigador raYlsoN alexaNdre soUZa Nobre - Mat: 54191333 (grUPo: a, valor: r$ 247.07, qtd: 1, total: r$ 247.07)

3. iNvestigador ricardo aUgUsto Maia rosa - Mat: 57218377 (grUPo: a, valor: r$ 247.07, qtd: 1, total: r$ 247.07)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 149;

resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de r$ 988.28 ( NoveceNtos e oiteNta e oito reais e viNte e oito ceNtavos ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se raiMUNdo beNassUlY MaUes JUNior

delegado-geral / ordenador de despesas

coNsideraNdo: o teor do Prot 2026/3306841, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ParaUaPeBAS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - CORE, no período de 04/09/2026 a 07/09/2026;

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 149;

resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de r$ 3,459.00 ( três Mil e qUatroceNtos e ciNqUeNta e Nove reais ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência. registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se

raiMUNdo beNassUlY MaUes JUNior

delegado-geral / ordenador de despesas

coNsideraNdo: o teor do Prot 20263300744, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BAIÃO, a fim de realizar aPoio a oPeraÇÃo “PiraceMa”, no período de 29/08/2026 a 04/09/2026;