DOCSP 09/09/2026 - Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo - Edicao 229
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
quarta-feira, 09 de setembro de 2026
400 – São Paulo, 71 (229)
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Despacho autorizatório (NP) | Documento: 164606240
MATERIAIS DE USO HOSPITALAR 09/09/2026 Objeto da licitação Texto do despacho DADOS DA LICITAÇÃOPROCESSO: 6018.2026/0099396-9 - I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/ 13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de KIT PARA DRENAGEM DE TORAX 14FR PIG TAIL - 60 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 693/2025-SMS.G, cuja detentora é a empresa E. TAMUSSINO E CIA LTDA, CNPJ nº 33.100.082/ 0002-86, pelo valor de R$ 30.000,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.4016.4.107.3.3.90.30.00.00.1.500.9001-1, por meio da Nota de Reserva nº 65.581/2026. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016. II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1
Aquisição de PEDRA, POMES, PO, 100 GRAMAS - 400 UNIDADES.
Número da Ata Processo382/2025-SMS.G
6018.2026/0101832-3
Natureza Local de execuçãoMateriais e equipamentos
São Paulo - SP
Descrição da natureza Data da PublicaçãoMATERIAIS DE USO HOSPITALAR
09/09/2026
Objeto da licitação Texto do despachoAquisição de IONOMERO, VIDRO, ART/TRA - 1.800 UNIDADES.
PROCESSO: 6018.2026/0101832-3 - I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/ 13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de PEDRA, POMES, PO, 100 GRAMAS - 400 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 074/ 2026-SMS.G, cuja detentora é a empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ nº 06.175.908/0001-12, pelo valor de R$ 1.408,00, onerando a dotação nº 84.10.10.301.4015.2.530.3.3.90.30.00.02.2.600.1168-1, por meio da Nota de Reserva nº 65.562/2026. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016. II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1
Processo6018.2026/0101819-6
Local de execução Arquivo (Número do documento SEI)São Paulo - SP
164539521
Data da PublicaçãoDespacho autorizatório (NP) | Documento: 164607116
09/09/2026
Texto do despacho DADOS DA LICITAÇÃOPROCESSO: 6018.2026/0101819-6 - I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/ 13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de IONOMERO, VIDRO, ART/TRA - 1.800 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 382/2025-SMS.G, cuja detentora é a empresa DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 21.504.525/ 0001-34, pelo valor de R$ 351.738,00, onerando a dotação nº 84.10.10.301.4015.2.530.3.3.90.30.00.02.2.600.1168-1,
Número da Ata755/2024-SMS.G
NaturezaMateriais e equipamentos
Arquivo (Número do documento SEI) Descrição da natureza164507877
MATERIAIS DE USO HOSPITALAR
por meio da Nota de Reserva nº 65.559/2026. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016. II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1
Despacho autorizatório (NP) | Documento: 164606787
Objeto da licitaçãoAquisição de DRENO DE PENROSE - NR.04/12 MM - 90 UNIDADES.
DADOS DA LICITAÇÃO Número da Ata Processo693/2025-SMS.G
6018.2026/0097973-7
Local de execução NaturezaSão Paulo - SP
Materiais e equipamentos
Arquivo (Número do documento SEI) Descrição da natureza Data da Publicação164507230
Despacho autorizatório (NP) | Documento: 164606486
DADOS DA LICITAÇÃO Número da Ata074/2026-SMS.G
NaturezaMateriais e equipamentos
Descrição da naturezaMATERIAIS DE USO HOSPITALAR
Objeto da licitaçãoAquisição de KIT PARA DRENAGEM DE TORAX 14FR PIG TAIL - 60 UNIDADES.
Processo6018.2026/0099396-9
Local de execuçãoSão Paulo - SP
Data da Publicação09/09/2026
Texto do despachoPROCESSO: 6018.2026/0097973-7 - I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/ 13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de DRENO DE PENROSE - NR.04/12 MM - 90 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 755/ 2024-SMS.G, cuja detentora é a empresa CIRÚRGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LTDA, CNPJ nº 61.418.042/0001-31, pelo valor de R$ 3.330,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.4016.4.107.3.3.90.30.00.00.1.500.9001-1,
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Publicado em https://diariooficial.prefeitura.sp.gov.br com assinatura eletrônica qualificada Arquivo Publico Municipal | Rol registrado no processo 6013.2026/0007291-2 protocolo 164684940, CRC 7348A7E2