DOCSP 09/09/2026 - Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo - Edicao 229

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

quarta-feira, 09 de setembro de 2026

403 – São Paulo, 71 (229)

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2025-SMS.G, cuja detentora é a empresa BIOSAT PRODUTOS MÉDICOS LTDA, CNPJ nº 11.690.313/ 0001-35, pelo valor de R$ 4.050,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.4016.4.107.3.3.90.30.00.00.1.500.9001-1, por meio da Nota de Reserva nº 65.667/2026. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016. II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

921/2025-SMS.G

Materiais e equipamentos

164593315

MATERIAIS DE USO HOSPITALAR

Despacho autorizatório (NP) | Documento: 164633494

Aquisição de LUVA CIRURGICA DE LATEX NR. 6,0 - 9.000 UNIDADES.

926/2025-SMS.G

6018.2026/0092522-0

Materiais e equipamentos

São Paulo - SP

Despacho autorizatório (NP) | Documento: 164633347

MATERIAIS DE USO HOSPITALAR

09/09/2026

Aquisição de BATERIA DE LITIO-OXIDO DE MANGANES - TIPO 123A - 300 UNIDADES.

566/2026-SMS.G

PROCESSO: 6018.2026/0092522-0 - I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/ 13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de LUVA CIRURGICA DE LATEX NR. 6,0 - 9.000 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 921/ 2025-SMS.G, cuja detentora é a empresa QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ nº 07.118.264/ 0001-93, pelo valor de R$ 12.780,00, onerando a dotação nº 84.10.10.301.4015.2.530.3.3.90.30.00.00.1.500.9001-1, por meio da Nota de Reserva nº 65.763/2026. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016. II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

6018.2026/0091381-7

Materiais e equipamentos

São Paulo - SP

MATERIAIS DE USO HOSPITALAR

09/09/2026

Aquisição de CONE DE GUTA PERCHA CONICIDADE.06 CALIBRE 35 - 28 MM - 160 UNIDADES.

PROCESSO: 6018.2026/0091381-7 - I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/ 13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de BATERIA DE LITIO-OXIDO DE MANGANES - TIPO 123A - 300 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 926/2025-SMS.G, cuja detentora é a empresa POLOS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE ENERGIA PORTÁTIL LTDA, CNPJ nº 06.263.989/0001-02, pelo valor de R$ 13.800,00, onerando a dotação nº 84.10.10.301.4015.2.530.3.3.90.30.00.00.1.500.9001-1, por meio da Nota de Reserva nº 65.738/2026. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016. II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

6018.2026/0102974-0

São Paulo - SP

09/09/2026

Despacho autorizatório (NP) | Documento: 164633962

PROCESSO: 6018.2026/0102974-0 - I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/ 13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de CONE DE GUTA PERCHA CONICIDADE.06 CALIBRE 35 - 28 MM - 160 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 566/2026-SMS.G, cuja detentora é a empresa MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, CNPJ nº 25.341.162/ 0001-14, pelo valor de R$ 8.556,80, onerando a dotação nº 84.10.10.301.4015.2.530.3.3.90.30.00.02.2.600.1168-1, por meio da Nota de Reserva nº 65.766/2026. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016. II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr.

314/2025-SMS.G

Materiais e equipamentos

164604655

MATERIAIS DE USO HOSPITALAR

Despacho autorizatório (NP) | Documento: 164633725

Aquisição de LUVAS DE PROCEDIMENTO EM BORRACHA NITRILICA, AMBIDESTRA, USO ÚNICO - TAMANHO P - 1.500.000 UNIDADES.

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