DOCSP 09/09/2026 - Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo - Edicao 229
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
quarta-feira, 09 de setembro de 2026
405 – São Paulo, 71 (229)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
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Arquivo (Número do documento SEI)164608725
Despacho autorizatório (NP) | Documento: 164635616
DADOS DA LICITAÇÃO Número da Ata1015/2025-SMS.G
NaturezaMateriais e equipamentos
Descrição da naturezaMATERIAIS DE USO HOSPITALAR
Objeto da licitaçãoAquisição de IST/AIDS - SUPLEMENTO NUTRICIONAL COMPLETO COM CARBOIDRATO LENTA ABSORCAO - 22.800 UNIDADES.
Processo6018.2026/0095904-3
Local de execuçãoSão Paulo - SP
Data da Publicação09/09/2026
Texto do despachoPROCESSO: 6018.2026/0095904-3 - I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/ 13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de IST/AIDS - SUPLEMENTO NUTRICIONAL COMPLETO COM CARBOIDRATO LENTA ABSORCAO - 22.800 UNIDADES , por meio da Ata de Registro de Preços nº 1015/2025-SMS.G, cuja detentora é a empresa CUBOMED COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA, CNPJ nº 32.075.199/0001-03, pelo valor de R$ 455.544,00, onerando a dotação nº 84.10.10.304.4015.2.523.3.3.90.30.00.08.2.659.1445-1, por meio da Nota de Reserva nº 65.843/2026. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016. II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1
NaturezaMateriais e equipamentos
Descrição da naturezaMATERIAIS DE USO HOSPITALAR
Objeto da licitaçãoAquisição de KIT DE CATETER PARA TERAPIA RENAL, TIPO HEMODIALISE, TRIPLO LUMEN - 12 FR X 20 CM - 400 UNIDADES.
Processo6018.2026/0101178-7
Local de execuçãoSão Paulo - SP
Data da Publicação09/09/2026
Texto do despachoPROCESSO: 6018.2026/0101178-7 - I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/ 13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de KIT DE CATETER PARA TERAPIA RENAL, TIPO HEMODIALISE, TRIPLO LUMEN - 12 FR X 20 CM - 400 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 237/2026-SMS.G, cuja detentora é a empresa MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTRA E REPRESENTAÇÃO LTDA, CNPJ nº 41.977.198/ 0001-45, pelo valor de R$ 31.560,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.4016.4.107.3.3.90.30.00.00.1.500.9001-1, por meio da Nota de Reserva nº 65.656/2026. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016. II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1
Arquivo (Número do documento SEI)164543890
Despacho autorizatório (NP) | Documento: 164636260
DADOS DA LICITAÇÃO Número da Ata100/2026-SMS.G
Processo6018.2026/0101770-0
Local de execuçãoSão Paulo - SP
Data da Publicação09/09/2026
Texto do despachoPROCESSO: 6018.2026/0101770-0 - I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/ 13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de ANESTESICO TOPICO, GEL, 12 GRAMAS - 1.500 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 100/2026-SMS.G, cuja detentora é a empresa DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, CNPJ nº 08.849.206/ 0001-00, pelo valor de R$ 11.700,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.4015.2.519.3.3.90.30.00.02.2.600.1168-1, por meio da Nota de Reserva nº 65.635/2026. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016. II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1
Arquivo (Número do documento SEI)164609800
Despacho autorizatório (NP) | Documento: 164636749
DADOS DA LICITAÇÃO Número da Ata718/2025-SMS.G
NaturezaMateriais e equipamentos
Descrição da naturezaMATERIAIS DE USO HOSPITALAR
Objeto da licitaçãoAquisição de HASTE PARA HIGIENE ORAL TIPO ESCOVA COM SUGADOR E CLOREXIDINA GEL A 0,12% - 4.650 UNIDADES.
Processo Natureza Arquivo (Número do documento SEI)6018.2026/0101849-8
Materiais e equipamentos
164607201
Local de execução Descrição da naturezaDespacho autorizatório (NP) | Documento: 164635888
MATERIAIS DE USO HOSPITALAR
São Paulo - SP
Data da Publicação DADOS DA LICITAÇÃO Número da Ata Objeto da licitaçãoAquisição de ANESTESICO TOPICO, GEL, 12 GRAMAS - 1.500 UNIDADES.
09/09/2026
Texto do despacho237/2026-SMS.G
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Publicado em https://diariooficial.prefeitura.sp.gov.br com assinatura eletrônica qualificada Arquivo Publico Municipal | Rol registrado no processo 6013.2026/0007291-2 protocolo 164684940, CRC 7348A7E2