DOCSP 09/09/2026 - Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo - Edicao 229

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

quarta-feira, 09 de setembro de 2026

498 – São Paulo, 71 (229)

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o HSPM é órgão participante, e a contratação da detentora DROGAFONTE LTDA, CNPJ: 08.778.201/ 0001-26, para o fornecimento de 2.600 frascos de simeticona 75 mg/ml emulsão oral gotas frasco 10 ml, no valor unitário de R$ 1,12 e valor total de R$ 2.912,00 (dois mil novecentos e doze reais). Prazo de Realização da Despesa: 10 (dez) dias úteis a contar da emissão da Ordem de Fornecimento. Os preços estão compatíveis com a pesquisa de mercado juntada nos autos, cuja despesa será suportada pela dotação orçamentária

o HSPM é órgão participante, e a contratação da detentora SP HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 27.817.504/0001-55, para o fornecimento de 1.400 - comprimidos de prednisona 5 mg, no valor unitário de R$ 0,0500 e valor total de R$ 70,00 (setenta reais). Prazo de Realização da Despesa: 10 (dez) dias úteis a contar da emissão da Ordem de Fornecimento. Os preços estão compatíveis com a pesquisa de mercado juntada nos autos, cuja despesa será suportada pela dotação orçamentária 02.10.302.4016.2.507.3.3.90.30.00, conforme Nota de Reserva nº 4336/2026.II - Autorizo ainda, a emissão da Nota de Empenho no respectivo valor, bem como o cancelamento de eventual saldo de empenho não utilizado.III - Designo os seguintes Fiscais de Contrato: Luciano Siqueira, RF: 837.998-0; Elisa Eiko Takano Okamoto, RF: 849.104-6; Vanessa Morato, RF: 782.438-6; Graziela Roberta Rocha Suzuki, RF: 837.770-7; Sebastião Vasques dos Reis, RF: 852.957-4; Fagner Leão de Almeida, RF: 852.002-0; Jessica Eto, RF: 851.957-9., para atuarem em conjunto ou individualmente na fiscalização da execução contratual.IV - Publiquese.V - Após, encaminhar à Seção de Controle de Notas de Empenho para as providências pertinentes.

detentora BAXTER HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 49.351.786/0011-52, para o fornecimento de 270 frascos de sorbitol 30 mg/ml solução para irrigação urológica 3.000 ml, no valor unitário de R$ 18,00 e valor total de R$ 4.860,00 (quatro mil oitocentos e sessenta reais). Prazo de Realização da Despesa: 10 (dez) dias úteis a contar da emissão da Ordem de Fornecimento. Os preços estão compatíveis com a pesquisa de mercado juntada nos autos, cuja despesa será suportada pela dotação orçamentária 02.10.302.4016.2.507.3.3.90.30.00, conforme Nota de Reserva nº 4306/2026.II - Autorizo ainda, a emissão da Nota de Empenho no respectivo valor, bem como o cancelamento de eventual saldo de empenho não utilizado.III - Designo os seguintes Fiscais de Contrato: Luciano Siqueira, RF: 837.998-0; Elisa Eiko Takano Okamoto, RF: 849.104-6; Vanessa Morato, RF: 782.438-6; Graziela Roberta Rocha Suzuki, RF: 837.770-7; Sebastião Vasques dos Reis, RF: 852.957-4; Fagner Leão de Almeida, RF: 852.002-0; Jessica Eto, RF: 851.957-9., para atuarem em conjunto ou individualmente na fiscalização da execução contratual.IV - Publiquese.V - Após, encaminhar à Seção de Controle de Notas de Empenho para as providências pertinentes.

02.10.302.4016.2.507.3.3.90.30.00, conforme Nota de Reserva nº 4338/2026.II - Autorizo ainda, a emissão da Nota de Empenho no respectivo valor, bem como o cancelamento de eventual saldo de empenho não utilizado.III - Designo os seguintes Fiscais de Contrato: Luciano Siqueira, RF: 837.998-0; Elisa Eiko Takano Okamoto, RF: 849.104-6; Vanessa Morato, RF: 782.438-6; Graziela Roberta Rocha Suzuki, RF: 837.770-7; Sebastião Vasques dos Reis, RF: 852.957-4; Fagner Leão de Almeida, RF: 852.002-0; Jessica Eto, RF: 851.957-9., para atuarem em conjunto ou individualmente na fiscalização da execução contratual.IV - Publiquese.V - Após, encaminhar à Seção de Controle de Notas de Empenho para as providências pertinentes.

163490885

163849208

163474835

Despacho autorizatório (NP) | Documento: 164645170

Despacho autorizatório (NP) | Documento: 164600273

Companhia de Engenharia de Tráfego

917/2024 - SMS.G

212/2026 - SMS.G

Rua Barão de Itapetininga, 18 - 14º andar - Centro -

Materiais e equipamentos

E-MAIL: [email protected]

Materiais e equipamentos

material médico hospitalar

material médico hospitalar

DEPARTAMENTODE AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS PADRONIZADOS

fornecimento de 1.400 - comprimidos de prednisona 5 mg

fornecimento de 270 frascos de sorbitol 30 mg/ml solução para irrigação urológica 3.000 ml

Despacho autorizatório (NP) | Documento: 164609196

6210.2026/0009515-8

6210.2026/0009289-2

24/2026

São Paulo - SP

São Paulo - SP

Sim

09/09/2026

09/09/2026

Serviços comuns

PROCESSO SEI Nº 6210.2026/0009289-2 I - À vista dos elementos constantes nos autos deste processo administrativo, considerando que nele consta parecer da Assessoria Jurídica, opinando quanto a regularidade do procedimento, com fundamento no artigo 40, II, da Lei Federal nº 14.133/21, no artigo 101 do Decreto Municipal nº 62.100/22 e a competência que me foi delegada pela Portaria nº 12/2025 - HSPM, publicada no D.O.C. de 28 de março de 2025, AUTORIZO a utilização da Ata de Registro de Preços nº 917/2024 - SMS.G, da qual

PROCESSO SEI Nº 6210.2026/0009515-8 I - À vista dos elementos constantes nos autos deste processo administrativo, considerando que nele consta parecer da Assessoria Jurídica, opinando quanto a regularidade do procedimento, com fundamento no artigo 40, II, da Lei Federal nº 14.133/21, no artigo 101 do Decreto Municipal nº 62.100/22 e a competência que me foi delegada pela Portaria nº 12/2025 - HSPM, publicada no D.O.C. de 28 de março de 2025, AUTORIZO a utilização da Ata de Registro de Preços nº 212/2026 - SMS.G, da qual o HSPM é órgão participante, e a contratação da

ATIVIDADE CULTURAL

FORNECIMENTO E CONFECÇÃO DE BONECOS DE FANTOCHES E ADEREÇOS.

7410.2026/0008431-8

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