Diário Oficial dos Municípios do Paraná · 09/09/2026 · pág. 536

DOMPR 09/09/2026 - Diario Oficial dos Municipios do Parana

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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|1030210012057|Paraná , 09 de Setembro de 2026 • Diário Oficial dos Municípios do Paraná • ANO XV | Nº 3612
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIS/AMCESPAR| |---|---| |...
3171700000|
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO| |.....
4961|
00623-Emenda Individual Custeio 43130002/2026 - Beto Preto
2100000| |
1030110012053|
.,
FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA/ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE| |...
3.1.91.13.00.00
4261|
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
00303-Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
376993| |
1030310012058|..
.,
CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE| |...
3.3.71.70.00.00
5090|
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
00000-Recursos Ordinários (Livres)
8000000| |
10.302.1001.2057
3371700000|
.,
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIS/AMCESPAR
RATEIO PELA PARTICIPAÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO| |.....
4971
|Ç
00623-Emenda Individual Custeio 43130002/2026 - Beto Preto
4.000,00
| |3.3.72.39.00.00
|OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

| |5030
5071
|00000-Recursos Ordinários (Livres)
80.488,00
00597-Emenda Individual Custeio 44820022/2025 - Tadeu Veneri - Port. 7.466/25/GM/MS
29.036,34

| |5074
10.301.1001.2053
3.3.90.30.00.00|00627-Emenda Comissão Saúde 50410002/2026 - Custeio (Proposta 36000802844202600 - R$ 500.000,00)
90.000,00
FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA/ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
MATERIAL DE CONSUMO| |4322
4323|00593-Emenda Individual Custeio 28470002/2025 - Sandro Alex - Port. 7.588/25/GM/MS
4.246,58
00594-Emenda Individual Custeio 37020006/2025 - Leandre - Port. 7.657/25/GM/MS
329,75| |4321
4324|00596-Emenda Individual Custeio 44450003/2025 - Paulo Litro - Port. 7.466/25/GM/MS
695,35
00597-Emenda Individual Custeio 44820022/2025 - Tadeu Veneri - Port. 7.466/25/GM/MS
8.355,23| |4326
4328|00624-Emenda Individual Custeio 28470004/2026 - Sandro Alex
100.000,00
00627-Emenda Comissão Saúde 50410002/2026 - Custeio (Proposta 36000802844202600 - R$ 500.000,00)
100.000,00| |10.301.1001.2052
3.3.90.33.00.00|MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO| |4140
10.301.1001.2053
3.3.90.33.00.00|00303-Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)
3.000,00
FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA/ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO| |4345|00599-Resolução 1572/2025/SESA/PR - Fortalecimento dos Atributos da Atenção Primária a Saúde
219,52| |3.3.90.39.00.00|
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA| |4410
3.3.90.40.00.00|00585-Programa Estadual de Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde - PROAPS - Custeio
50.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA| |
4440|
00585-Programa Estadual de Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde - PROAPS - Custeio
333043| |
10.301.1001.1051
4490520000|
.,
RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SAÚDE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE| |.....
4032|
00511-Taxas - Prestaão de Servios
2763670| |
4050|ç ç
.,
00587-Resoluão 1699/2024/SESA/PR - Transorte Sanitário - Veículo
11282297| |
4081
4082|ç p
.,
00630-Resolução 1357/2025/SESA/PR - Transporte Sanitário - Veículo
68.530,33
00631Rlã 1357/2025/SESA/PR TSiái Miôib
100000| |
4085
|-esouço - ransporte antro - cro-nus
.,
00634-Resolução 317/2026/SESA/PR - Transporte Sanitário - Ônibus
1.000,00
Ã ÁÃ Á À Ú| |10.301.1001.2053
4.4.90.52.00.00
|FORTALECIMENTO DA ATENÇO BSICA/ATENÇO PRIMRIA SADE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

| |4485
|00635-Resolução 794/2026/SESA/PR - Equipamentos e Material Permanente (R$ 100.000,00)
1.000,00

| |4486
4487
|00636-Resolução 794/2026/SESA/PR - Equipamentos e Material Permanente (R$ 40.000,00)
1.000,00
00637-Resolução 622/2026/SESA/PR - Equipamentos e Material Permanente
1.000,00
| |06.003|DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO SANITÁRIA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA
| |10.305.1001.2059|MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE| |3.1.90.11.00.00
5120|VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
00303-Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)
20.000,00
| |3.1.91.13.00.00
5180|CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
00494-Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
1.443,33| |3.3.90.30.00.00|MATERIAL DE CONSUMO| |5200|00494-Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
14.265,10| |3.3.90.36.00.00
5280|OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
00561-Programa Estadual de Fortalecimento da Vigilância em Saúde - PROVIGIA - Custeio
7.000,00| ||SUBTOTAL
845.918,47| |07|SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO| |07.002|DEPARTAMENTO DE OBRAS| |15.452.1501.1064
3.3.90.39.00.00|INVESTIMENTOS, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA| |5560|00507-COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF
20.000,00| |15.452.1501.2065|

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS| |4.4.90.51.00.00|OBRAS E INSTALAÇÕES| |
5671|
00000-Recursos Ordinários (Livres)
500000| |
5670|
.,
01072-Itaipu Binacional - Programa ITAIPU MAIS QUE ENERGIA
4472473| |
1545115011061|
.,
INFRAESTRUTURA URBANA| |...
4490510000|
OBRAS E INSTALAÇÕES| |.....
5460|
01077-Convênio 201/2024/SECID - SIT 64108 - Barracão Industrial
13144802| |
5463
07003|
.,
01099-Convênio 834/2025/SECID - SIT 75762 - Pavimentação
1.044.284,07
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES| |.
26.782.1501.2071
|
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES
| |3.3.90.30.00.00
5940
|MATERIAL DE CONSUMO
01090-Convênio 287-209521016/2024/SEAB - SIT 68180 - Recuperação Trafegabilidade de Estradas Rurais
222.036,70
| |3.3.90.33.00.00
|PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

| |5950|00000-Recursos Ordinários (Livres)
500,00

| ||SUBTOTAL
1.467.993,52
| |08
|SECRETARIA DE DESENVOLVIM DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS, ARTESANATO E TURISMO
| |08.002
23.691.2201.2074|DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS| |3.1.90.11.00.00
6140|VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
00000-Recursos Ordinários (Livres)
1.806,13| |3.1.90.13.00.00
6150|CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
00000-Recursos Ordinários (Livres)
3.036,15| ||SUBTOTAL
4.842,28| |09
09.001|SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO| |08.122.0801.2078
3.3.90.33.00.00|www.diariomunicipal.com.br/amp536
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO|