DOMPR 10/09/2026 - Diario Oficial dos Municipios do Parana
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
Paraná , 10 de Setembro de 2026 • Diário Oficial dos Municípios do Paraná • ANO XV | Nº 3613
| Empenho | Tipo P |
rocesso | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago Apagar |
Conta Funcional |
Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3998 | O 0 |
/0 | 05/08 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 0,00 |
-0 10. 301 17 |
00000/00000. | 2026 | 109 | 3.3.90.14.14.01. | DANIEL GOMES |
| Especificação:RE | FERENTE AO | PAGAMENTO DE | 01 DIÁRIA P | ARA CURITIBA-P | R. MOTIVO DO D | ESLOCAMENTO: | TRANSPORTE DE PACIENTES. D | ATA: 03/08/2026. | |||||
| 3999 | O 0 |
/0 | 05/08 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 0,00 |
-4 10. 301 17 |
00000/00000. | 2026 | 109 | 3.3.90.14.14.01. | ANTONIO CARLOS RODRIGUES |
| Especificação:RE | FERENTE AO | PAGAMENTO DE | 01 DIÁRIA P | ARA CURITIBA-P | R. MOTIVO DO D | ESLOCAMENTO: | TRANSPORTE DE PACIENTES. D | ATA: 04/08/2026. | |||||
| 4000 |
O 0 |
/0 |
05/08 |
90,00 |
0,00 |
90,00 |
90,00 0,00 |
-X 10. 301 17 |
00000/00000. | 2026 | 109 | 3.3.90.14.14.01. | ADILSON DE OLIVEIRA |
| Especificação:RE | FERENTE AO | PAGAMENTO DE | 01 DIÁRIA P | ARA CURITIBA-P | R. MOTIVO DO D | ESLOCAMENTO: | TRANSPORTE DE PACIENTES. D | ATA: 04/08/2026. | |||||
| 4001 | O 0 |
/0 | 05/08 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 45,00 0,00 |
-0 10. 301 17 |
00000/00000. | 2026 | 109 | 3.3.90.14.14.01. | DANIEL GOMES |
| Especificação:RE | FERENTE AO | PAGAMENTO DE | 01 DIÁRIA P | RA UNIÃO DA VI | TÓRIA-PR. MOTI | VO DO DESLOCAM | ENTO: TRANSPORTE DE PACI | ENTE. DATA: 04/08/2026. | |||||
| 4002 | O 0 |
/0 | 05/08 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 45,00 0,00 |
-0 10. 301 17 |
00000/00000. | 2026 | 109 | 3.3.90.14.14.01. | JOÃO ELIAS PECH |
| Especificação:RE | FERENTE AO | PAGAMENTO DE | 01 DIÁRIA P | RA UNIÃO DA VI | TÓRIA-PR. MOTI | VO DO DESLOCAM | ENTO: TRANSPORTE DE PACI | ENTES. DATA: 04/08/2026. | |||||
| 4003 | O 0 |
/0 | 05/08 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 45,00 0,00 |
-1 10. 301 17 |
00000/00000. | 2026 | 109 | 3.3.90.14.14.01. | EDSON IVAN STELMACH |
| Especificação:RE | FERENTE AO | PAGAMENTO DE | 01 DIÁRIA P | RA UNIÃO DA VI | TÓRIA-PR. MOTI | VO DO DESLOCAM | ENTO: TRANSPORTE DE PACI | ENTES. DATA: 04/08/2026. | |||||
| 4004 | O 0 |
/0 | 05/08 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 0,00 |
- 10. 301 17 |
00000/00000. | 2026 | 109 | 3.3.90.14.14.01. | ISMAR VINICIUS LESZAK |
| Especificação:RE | FERENTE AO | PAGAMENTO DE | 01 DIÁRIA P | RA GUARAPUAV | A-PR. MOTIVO D | O DESLOCAMENT | O: TRANSPORTE DE PACIENTE | S. DATA: 04/08/2026. | |||||
| Total do Dia: | 495,00 | 0,00 | 495,00 | 495,00 0,00 |
|||||||||
| 4018 | O 0 |
/0 | 06/08 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 0,00 |
-0 10. 301 17 |
00000/00000. | 2026 | 109 | 3.3.90.14.14.01. | IVONE SILVERA ZIONKO CHEPERNATE |
| Especificação:RE | FERENTE AO | PAGAMENTO DE | 01 DIÁRIA P | RA LONDRINA-P | R. MOTIVO DO D | ESLOCAMENTO: T | RANSFERÊNCIA DE PACIENTE | . DATA: 05/08/2026. | |||||
| 4019 |
O 0 |
/0 |
06/08 |
45,00 |
0,00 |
45,00 |
45,00 0,00 |
-0 10. 301 17 |
00000/00000. | 2026 | 109 | 3.3.90.14.14.01. | JOÃO ELIAS PECH |
| Especificação:RE | FERENTE AO | PAGAMENTO DE | 01 DIÁRIA P | RA UNIÃO DA VI | TÓRIA-PR. MOTI | VO DO DESLOCAM | ENTO: TRANSPORTE DE PACI | ENTES. DATA: 05/08/2026. | |||||
| 4020 |
O 0 |
/0 |
06/08 |
45,00 |
0,00 |
45,00 |
45,00 0,00 |
-1 10. 301 17 |
00000/00000. | 2026 | 109 | 3.3.90.14.14.01. | EDSON IVAN STELMACH |
| Especificação:RE | FERENTE AO | PAGAMENTO DE | 01 DIÁRIA P | RA UNIÃO DA VI | TÓRIA-PR. MOTI | VO DO DESLOCAM | ENTO: TRANSPORTE DE PACI | ENTES. DATA: 05/08/2026. | |||||
| 4021 | O 0 |
/0 | 06/08 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 0,00 |
- 10. 301 17 |
00000/00000. | 2026 | 109 | 3.3.90.14.14.01. | ISMAR VINICIUS LESZAK |
| Empenho | Tipo P |
rocesso | Data | Vlr Empenho | Anulado | Liquidado | Pago Apagar |
Conta Funcional |
Recurso | Pro/At | Dot | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
Especificação:RE |
FERENTE AO |
PAGAMENTO DE |
01 DIÁRIA P |
. RA CURITIBA-PR |
. MOTIVO DO DE |
SLOCAMENTO: T |
RANSPORTE DE PACIENTES. DA |
TA: 05/08/2026. |
. | ||||
| 4022 |
O 0 |
/0 |
06/08 |
90,00 |
0,00 |
90,00 |
90,00 0,00 |
-3 10. 301 17 |
00000/00000. | 2026 | 109 | 3.3.90.14.14.01. | VALDECIR RIBEIRO |
| Especificação:RE | FERENTE AO | PAGAMENTO DE | 01 DIÁRIA P | RA LONDRINA-P | R. MOTIVO DO D | ESLOCAMENTO: T | RANSPORTE DE PACIENTES. D | ATA: 05/08/2026. | |||||
| 4023 | O 0 |
/0 | 06/08 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 0,00 |
-3 10. 301 17 |
00000/00000. | 2026 | 109 | 3.3.90.14.14.01. | CACILDA GONÇALVES DOS SANTOS |
| Especificação:RE | FERENTE AO | PAGAMENTO DE | 01 DIÁRIA P | RA LONDRINA-P | R. MOTIVO DO D | ESLOCAMENTO: A | COMPANHAMENTO DE PACIE | NTE. DATA: 05/08/2026. | |||||
| 4024 |
O 0 |
/0 |
06/08 Á |
90,00 |
0,00 |
90,00 |
90,00 0,00 |
-7 10. 301 17 |
00000/00000. | 2026 | 109 | 3.3.90.14.14.01. | EDVINO SZWED |
| Especificação:RE | FERENTE AO |
AGAMENTO DE Total do Dia: |
1 DIRIA P | RA GUARAPUAV 540,00 |
A-PR. MOTIVO D 0,00 |
O DESLOCAMENT 540,00 |
O: TRANSPORTE DE PACIENTE 540,00 0,00 |
. DATA: 05/08/2026. | |||||
| 4027 | O 0 |
/0 | 07/08 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 45,00 0,00 |
-3 10. 301 17 |
00000/00000. | 2026 | 109 | 3.3.90.14.14.01. | CACILDA GONÇALVES DOS SANTOS |
| Especificação:RE | FERENTE AO | PAGAMENTO DE | 01 DIÁRIA P | RA SÃO MATEUS | DO SUL-PR. MO | TIVO DO DESLOC | AMENTO: ACOMPANHAMENTO | DE PACIENTE. DATA: 07/08/202 | 6. | ||||
| 4028 |
O 0 |
/0 |
07/08 |
45,00 |
0,00 |
45,00 |
45,00 0,00 |
-0 10. 301 17 |
00000/00000. | 2026 | 109 | 3.3.90.14.14.01. | DANIEL GOMES |
| Especificação:RE | FERENTE AO | PAGAMENTO DE | 01 DIÁRIA P | RA SÃO MATEUS | DO SUL-PR. MO | TIVO DO DESLOC | AMENTO: TRANSPORTE DE PA | CIENTE. DATA: 07/08/2026. | |||||
| 4029 |
O 0 |
/0 |
07/08 |
90,00 |
0,00 |
90,00 |
90,00 0,00 |
-0 10. 301 17 |
00000/00000. | 2026 | 109 | 3.3.90.14.14.01. | DANIEL GOMES |
| Especificação:RE | FERENTE AO | PAGAMENTO DE | 01 DIÁRIA P | RA GUARAPUAV | A-PR. MOTIVO D | O DESLOCAMENT | O: TRANSPORTE DE PACIENTE | . DATA: 06/08/2026. | |||||
| 4030 | O 0 |
/0 | 07/08 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 45,00 0,00 |
-3 10. 301 17 |
00000/00000. | 2026 | 109 | 3.3.90.14.14.01. | VALDECIR RIBEIRO |
| Especificação:RE | FERENTE AO | PAGAMENTO DE | 01 DIÁRIA U | NIÃO DA VITÓRI | A-PR. MOTIVO D | O DESLOCAMENT | O: TRANSPORTE DE PACIENTE | S. DATA: 06/08/2026. | |||||
| 4031 | O 0 |
/0 | 07/08 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 45,00 0,00 |
-3 10. 301 17 |
00000/00000. | 2026 | 109 | 3.3.90.14.14.01. | VALDECIR RIBEIRO |
| Especificação:RE | FERENTE AO | PAGAMENTO DE | 01 DIÁRIA U | NIÃO DA VITÓRI | A-PR. MOTIVO D | O DESLOCAMENT | O: TRANSPORTE DE PACIENTE | S. DATA: 07/08/2026. | |||||
| 4032 | O 0 |
/0 | 07/08 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 45,00 0,00 |
-1 10. 301 17 |
00000/00000. | 2026 | 109 | 3.3.90.14.14.01. | EDSON IVAN STELMACH |
| Especificação:RE | FERENTE AO | PAGAMENTO DE | 01 DIÁRIA U | NIÃO DA VITÓRI | A-PR. MOTIVO D | O DESLOCAMENT | O: TRANSPORTE DE PACIENTE | S. DATA: 07/08/2026. | |||||
| 4033 | O 0 |
/0 | 07/08 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 45,00 0,00 |
-0 10. 301 17 |
00000/00000. | 2026 | 109 | 3.3.90.14.14.01. | JOÃO ELIAS PECH |
| Especificação:RE | FERENTE AO | PAGAMENTO DE | 01 DIÁRIA U | NIÃO DA VITÓRI |
A-PR. MOTIVO D |
O DESLOCAMENT |
O: TRANSPORTE DE PACIENTE |
S. DATA: 06/08/2026. | |||||
| Empenho | Tipo |
rocesso | Data | Vlr Empenho | Anulado | Liquidado | Pago Apagar |
Conta Funcional |
Recurso | Pro/At | Dot | Elemento | Credor / Contrato de Dívida |
4034 |
O 0 |
/0 |
07/08 |
. 90,00 |
0,00 |
90,00 |
90,00 0,00 |
-7 10. 301 17 |
00000/00000. |
2026 |
. 109 |
3.3.90.14.14.01. |
EDVINO SZWED |
| Eifiã RE | FERENTE AO | AGAMENTO DE | 1 DIÁRIA P | RA CURITIBAPR | MOTIVO DO DE | SLOCAMENTO T | ANSPORTE DE PACIENTES D | TA 06/08/2026 | |||||
| speccaço: |
Total do Dia: |
- 450,00 |
. 0,00 |
: 450,00 |
. 450,00 0,00 |
: . |
|||||||
| 4040 Especificação:RE |
O FERENTE AO |
/0 PAGAMENTO DE |
10/08 01 DIÁRIA P |
90,00 RA PONTA GROS |
0,00 SA-PR. MOTIVO |
90,00 DO DESLOCAMEN |
90,00 0,00 TO: ETAPA PRESENCIAL DO CU |
-9 8. 244 11 RSO DE INTERVEÇÃO E GESTÃ |
00000/00000. O E DESASTRES. DATA |
2020 : 11/08/2026 |
92 . |
3.3.90.14.14.03. | SANDRA S. ZACHARIAS |
| 4041 | O 0 |
/0 | 10/08 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 0,00 |
-2 20. 606 8 |
00000/00000. | 2033 | 139 | 3.3.90.14.14.03. | GUILHERME ZACHARIAS |
| Especificação:RE | FERENTE AO | PAGAMENTO DE | 01 DIÁRIA P | RA PONTA GROS | SA-PR. MOTIVO | DO DESLOCAMEN | TO: ETAPA PRESENCIAL DO CU | RSO DE INTERVEÇÃO E GESTÃ | O E DESASTRES. DATA | : 11/08/2026 | . | ||
| 4042 | O 0 |
/0 | 10/08 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 0,00 |
-5 4. 123 3 |
00000/00000. | 2009 | 36 | 3.3.90.14.14.02. | DEBORA CHILANTI |
| Especificação:RE | FERENTE AO | PAGAMENTO DE | 01 DIÁRIA P | RA PONTA GROS | SA-PR. MOTIVO | DO DESLOCAMEN | TO: ETAPA PRESENCIAL DO CU | RSO DE INTERVEÇÃO E GESTÃ | O E DESASTRES. DATA | : 11/08/2026 | . | ||
| 4043 | O 0 |
/0 | 10/08 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 0,00 |
-x 8. 244 11 |
00000/00000. | 2020 | 92 | 3.3.90.14.14.01. | ANELIESE NAJARA |
| LICHTFELD DE MATTOS |
www.diariomunicipal.com.br/amp 683