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Diário Oficial dos Municípios do Paraná · 10/09/2026 · pág. 689

DOMPR 10/09/2026 - Diario Oficial dos Municipios do Parana

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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

Paraná , 10 de Setembro de 2026 • Diário Oficial dos Municípios do Paraná • ANO XV | Nº 3613

Especificação:REFERENTE AO PAGAMENTO DE
 01 DIÁRI A PRA UNIÃO DA VI
 TÓRIA-PR. MO TIVO DO DESLOCA
 MENTO:TRANSPO
 RTE DE PACIE NTE DATA: 28/08/2026.protocolo fly: 1188/2026.
4250
O
0/0
 28/08
 45,00
 0,00
 45,00
 45,00
 0,00
 -0
10. 301 17
 00000/00000.
 2026 109 3.3.90.14.14.01. JOÃO ELIAS PECH
Especificação:REFERENTE AO PAGAMENTO DE


 01 DIÁRI
 A PRA UNIÃO DA VI
 TÓRIA-PR. MO
 TIVO DO DESLOCA
 MENTO:TRANSPO
 RTE DE PACIE
 NTES. DATA: 28/08/2026.protocol

 o fly: 1189/2026.
4251
O
0/0		 28/08 45,00 0,00 45,00 45,00 0,00 -1
10. 301 17		 00000/00000. 2026 109 3.3.90.14.14.01. EDSON IVAN STELMACH
Especificação:REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRI A PRA UNIÃO DA VI TÓRIA-PR. MO TIVO DO DESLOCA MENTO:TRANSPO RTE DE PACIE NTES DATA: 27/08/2026.protocolo fly: 1190/2026.
4252
O
0/0		 28/08 90,00 0,00 90,00 90,00 0,00 -0
10. 301 17		 00000/00000. 2026 109 3.3.90.14.14.01. DANIEL GOMES
Especificação:REFERENTE AO PAGAMENTO DE


 01 DIÁRI
 A PRA CURITIBA-PR
 . MOTIVO DO
 DESLOCAMENTO:T
 RANSPORTE DE P
 ACIENTES . DA
 TA: 27/08/2026.protocolo fly: 1191

 /2026.
Empenho
Tipo
Processo		 Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago Apagar Conta
Funcional		 Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor / Contrato de Dívida
Total do Dia: 3.855,00 0,00 3.855,00 3.855,00 0,00
4253
O
0/0		 31/08 90,00 0,00 90,00 90,00 0,00 -X
10. 301 17		 00000/00000. 2026 109 3.3.90.14.14.01. ADILSON DE OLIVEIRA
Especificação:REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRI A PRA CAMPO LARG O-PR. MOTIV O DO DESLOCAMEN TO:TRANSPORTE DE PACIENTE. DATA: 28/08/2026.protocolo fly: 1 194/2026.
4254
O
0/0		 31/08 90,00 0,00 90,00 90,00 0,00 -3
10. 301 17		 00000/00000. 2026 109 3.3.90.14.14.01. VALDECIR RIBEIRO
Especificação:REFERENTE AO PAGAMENTO DE


 01 DIÁRI
 A PRA CURITIBA-PR
 . MOTIVO DO
 DESLOCAMENTO:T
 RANSPORTE DE P
 ACIENTES. DA
 TA: 28/08/2026.protocolo fly: 1195/

 2026.
4255
O
0/0		 31/08 90,00 0,00 90,00 90,00 0,00 -3
10. 301 17		 00000/00000. 2026 109 3.3.90.14.14.01. VALDECIR RIBEIRO
Especificação:REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRI A PRA CAMPO LARG O-PR. MOTIV O DO DESLOCAMEN TO:TRANSPORTE DE PACIENTE S. DATA: 29/08/2026.protocolo fly: 1196/2026.
4256
O
0/0		 31/08 45,00 0,00 45,00 45,00 0,00 -9
10. 301 17		 00000/00000. 2026 109 3.3.90.14.14.01. MATEUS
HENRIQUE
SANTANA
Especificação:REFERENTE AO PAGAMENTO DE


 01 DIÁRI
 A PRA UNIÃO DA VI
 TÓRIA-PR. MO
 TIVO DO DESLOCA
 MENTO:TRANSPO
 RTE DE PACIE
 NTES. DATA: 29/08/2026.protocol

 o fly: 1197/2026.
4257
O
0/0		 31/08 45,00 0,00 45,00 45,00 0,00 -0
4. 122 3		 00000/00000. 2003 9 3.3.90.14.14.01. ALBERI VALARDAO
Especificação:REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRI A PRA UNIÃO DA VI TÓRIA-PR. MO TIVO DO DESLOCA MENTO:CAPACIT AÇÃO PATRUL HEIROS DA SUSTENTABILIDAD E. DATA: 01/09/2026.
4258
O
0/0		 31/08 45,00 0,00 45,00 45,00 0,00 -5
4. 122 3		 00000/00000. 2003 9 3.3.90.14.14.01. LUIZ ULISSES HOINACKI
Especificação:REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRI A PRA UNIÃO DA VI TÓRIA-PR. MO TIVO DO DESLOCA MENTO:CAPACIT AÇÃO PATRUL HEIROS DA SUSTENTABILIDAD E. DATA: 01/09/2026.
4399
O
0/0		 31/08 90,00 0,00 90,00 90,00 0,00 -7
4. 122 3		 00000/00000. 2003 9 3.3.90.14.14.03. IRENEU
INACIO
ZACHARIAS
Especificação:REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRI A PRA CURITIBA-PR . MOTIVO DO DESLOCAMENTO:VI SITA A ASSEMBL EIA LEGISLAT IVA E O LÍDER DE GOVERNO. D ATA: 03/09/2026.
Total do Dia: 495,00 0,00 495,00 495,00 0,00
Total da Entidade: 14.430,00 135,00 14.295,00 14.295,00 0,00
Empenho
Tipo
Processo		 Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago Apagar Conta
Funcional		 Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor / Contrato de Dívida
Total do Período: 14.430,00 135,00 14.295,00 14.295,00 0,00

Publicado por: Daiane Aparecida Turkot Código Identificador: F718DB8F

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

CONTABILIDADE FUNÇAO E SUBFUNÇAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLAN ALTO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECU
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGUR
JULHO A AGOSTO DE 2026
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II,		 ÇÃO ORÇAMENTARIA
DAS DESPESAS POR FUNÇ
IDADE SOCIAL
alínea		 ÃO E SUBFUNÇÃO DESPESAS EMPEN HADAS DESPESAS LIUID ADAS
à à à Ã
Q
c = a- e = a-

No bimestre		 Até o % (b/total b) No bimestre Até o % (d/total d)
DESPESAS
(EXCETO
INTR
ORÇAMENTÁRIAS (I))		 A-
96.015.120,00		 123.564.220,50 16.856.886,76 68.283.992,62 95,69 55.280.227,88 16.359.064,31 61.265.705,60 95,22 62.298.514,90
LEGISLATIVA 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 0,00 0,00 2.700.000,00 0,00 0,00 0,00 2.700.000,00
AÇÃO LEGISLATIVA 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 0,00 0,00 2.700.000,00 0,00 0,00 0,00 2.700.000,00
ADMINISTRAÇÃO 11.958.500,00 13.037.209,16 1.424.737,97 7.115.257,06 9,97 5.921.952,10 1.438.491,28 7.113.560,37 11,06 5.923.648,79
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 95.000,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL 10.338.500,00 11.417.209,16 1.188.391,07 6.047.598,15 8,47 5.369.611,01 1.202.144,38 6.045.901,46 9,40 5.371.307,70
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 365.000,00 365.000,00 66.960,17 247.713,62 0,35 117.286,38 66.960,17 247.713,62 0,38 117.286,38
CONTROLE INTERNO 440.000,00 440.000,00 60.277,81 321.242,56 0,45 118.757,44 60.277,81 321.242,56 0,50 118.757,44
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 720.000,00 720.000,00 109.108,92 498.702,73 0,70 221.297,27 109.108,92 498.702,73 0,78 221.297,27
ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.498.000,00 3.446.607,82 371.435,38 1.587.865,74 2,23 1.858.742,08 371.435,38 1.585.892,54 2,46 1.860.715,28
ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA 330.000,00 751.727,54 57.462,86 371.376,64 0,52 380.350,90 57.462,86 371.376,64 0,58 380.350,90

www.diariomunicipal.com.br/amp 689