DOCSP 11/09/2026 - Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo - Edicao 232
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
sexta-feira, 11 de setembro de 2026
486 – São Paulo, 71 (232)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Descrição da naturezaMATERIAL MÉDICO
Objeto da licitaçãoSISTEMA DUPLO T DE BARAKA - PEDIATRICO - 10 UNIDADES
Processo6018.2026/0089952-0
Local de execuçãoSão Paulo - SP
Data da Publicação11/09/2026
Texto do despachoPROCESSO: 6018.2026/0089952-0I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/ 13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de SISTEMA DUPLO T DE BARAKA - PEDIATRICO - 10 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 481/2026-SMS.G, cuja detentora é a empresa PROTEC EXPORT INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 06.207.441/0001-45, pelo valor de R$ 1.350,00, onerando a dotação nº 84.10.10.301.4015.2.530.3.3.90.30.00.00.1.500.9001-1, por meio da Nota de Reserva nº 65.900/2026. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016. II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1
Arquivo (Número do documento SEI)─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
São Paulo - SP
GLICOSE NO SANGUE - USO HOSPITALAR - 400.000 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 495/2025-SMS.G, cuja detentora é a empresa CROMO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ODONTO-MÉDICO HOSPITALARES, CNPJ nº 30.584.194/0001-80, pelo valor de R$ 84.000,00, onerando a dotação nº 84.10.10.301.4015.2.530.3.3.90.30.00.00.1.500.9001-1, por meio da Nota de Reserva nº 65.887/2026. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016. II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1
Data da Publicação11/09/2026
Texto do despachoPROCESSO: 6018.2026/0092422-3I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/ 13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de CANULA TRAQUEOSTOMIA COM BALAO, DESCARTAVEL, ESTERIL - NR. 5,5 - 40 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 109/2025-SMS.G, cuja detentora é a empresa GOLD CARE COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 26.685.436/0001-55, pelo valor de R$ 764,80, onerando a dotação nº 84.10.10.301.4015.2.530.3.3.90.30.00.00.1.500.9001-1, por meio da Nota de Reserva nº 66.010/2026. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016. II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1
Arquivo (Número do documento SEI) 164658073Despacho autorizatório (NP) | Documento: 164876787
DADOS DA LICITAÇÃO Número da Ata096/2026
Arquivo (Número do documento SEI) Natureza164633188
Materiais e equipamentos
Despacho autorizatório (NP) | Documento: 164876563
Descrição da naturezaMATERIAL MÉDICO
DADOS DA LICITAÇÃO Objeto da licitação Número da AtaEQUIPO PARA INFUSAO, SISTEMA FECHADO, ESTERIL, BURETA - MICROGOTAS - 1.200 UNIDADES
495/2025
Natureza
ProcessoMateriais e equipamentos
6018.2026/0092714-1
164657532Despacho autorizatório (NP) | Documento: 164876215
DADOS DA LICITAÇÃO Número da Ata109/2025-
Descrição da naturezaMATERIAL MÉDICO
Objeto da licitaçãoTIRA REAGENTE PARA MONITORIZACAO DE GLICOSE NO SANGUE - USO HOSPITALAR - 400.000 UNIDADES
Local de execuçãoSão Paulo - SP
Data da Publicação11/09/2026
Texto do despacho Processo NaturezaMateriais e equipamentos
Descrição da naturezaMATERIAL MÉDICO
Objeto da licitaçãoCANULA TRAQUEOSTOMIA COM BALAO, DESCARTAVEL, ESTERIL - NR. 5,5 - 40 UNIDADES
Processo6018.2026/0092422-3
Local de execução6018.2026/0092659-5
Local de execuçãoSão Paulo - SP
Data da Publicação11/09/2026
Texto do despachoPROCESSO: 6018.2026/0092659-5I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/ 13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de TIRA REAGENTE PARA MONITORIZACAO DE
PROCESSO: 6018.2026/0092714-1I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/ 13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de EQUIPO PARA INFUSAO, SISTEMA FECHADO, ESTERIL, BURETA - MICROGOTAS - 1.200 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 096/ 2026-SMS.G, cuja detentora é a empresa SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 14.571.126/0001-20, pelo valor de R$ 57.600,00, onerando a dotação nº 84.10.10.301.4015.2.530.3.3.90.30.00.00.1.500.9001-1, por meio da Nota de Reserva nº 65.906/2026. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Publicado em https://diariooficial.prefeitura.sp.gov.br com assinatura eletrônica qualificada Arquivo Publico Municipal | Rol registrado no processo 6013.2026/0007376-5 protocolo 164893071, CRC 71CE7F39