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Diário Oficial dos Municípios do Paraná · 11/09/2026 · pág. 704

DOMPR 11/09/2026 - Diario Oficial dos Municipios do Parana

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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|Paraná , 11 de Setembro de 202
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
00890 00000 Recursos Ordinários (Livres)|6 • Diário Oficial dos Municípios do Para
3.000,00
3.000,00
300000
300000|ná • ANO XV | Nº 3614
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000
000
000
000
000
000| |---|---|---| |
6075 Contrapartida Programa Nacional de Alimentação Escolar
3.3.90.32.00.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO|.,
.,
(E)
200.000,00
200.000,00
200.00000
200.00000|,
,
,
,
,
,
35.069,81
17,53
35.069,81
17,53
25.675,01 12,84
35.06981
1753
35.06981
1753
25.675011284| |,
00910 00000 Recursos Ordinários (Livres)
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
002 Fd Miil d Aitêi Sil|,
,
200.000,00
200.000,00
749.360,00
906.149,11
36336000
52014911|,
,
,
,
, ,
35.069,81
17,53
35.069,81
17,53
25.675,01 12,84
434.438,91
47,94
430.954,27
47,56
386.930,39 42,70
25495146
4902
25146682
4835
228684544397| |uno uncpa e sssnca oca
6070 Eã SUAS Fd Fd Fdl|.,
.,
E
27916000
35298322|.,
,
.,
,
., ,
18664777
5288
18382553
5208
169132054792| |xecuço - uno a uno eera
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
|()
.,
.,
114.400,00
147.483,53

|.,
,
.,
,
., ,
106.258,49
72,05
103.436,25
70,13
94.033,92 63,76




| |04000 00934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS
|50.000,00
64.212,69

|51.823,64
80,71
50.932,14
79,32
48.028,58 74,80





| |04010 00935 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS
04020 00938 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média
|10.000,00
10.000,00
4.400,00
4.400,00

|0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.134,96
93,98
2.204,22
50,10
2.174,42
49,42




| |04030 00940 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família
|50.000,00
65.991,82

|49.178,09
74,52
49.178,09
74,52
43.830,92 66,42





| |06480 00941 Transferências do Sistema Único de Assistência Social -
06490 00942 Transferência SUAS - Piso SIGTV Estruturação Custeio
|0,00
1.198,58
0,00
1.460,12

|0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.121,80
76,83
1.121,80
76,83
0,00
0,00





| |06500 00944 Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Emendas de
|0,00
220,32|0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00| |3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO
04040 00000 Recursos Ordinários (Livres)
|500,00
500,00
500,00
500,00|0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00| |3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO|500,00
500,00|0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00| |04050 00000 Recursos Ordinários (Livres)
|500,00
500,00|0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00| |3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
04060 00935 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS|44.000,00
61.739,69
40.000,00
57.739,69|22.888,29
37,07
22.888,29
37,07
22.888,29 37,07
22.888,29
39,64
22.888,29
39,64
22.888,29 39,64| |Orgão/Unidade/Projeto Atividade/Natureza despesa/Fonte recurso|(E)
Exclusivo
(NE)
Não
Exclusivo
Orçado (a)
Atualizado
(b)|Empenhado
(c)
%
(c/b)
Liquidado
(d)
%
(d/b)
Pago (e)
%
(e/b)| |04070 00940 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família
|4.000,00
4.000,00|0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00| |3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04080 00934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS|65.500,00
70.500,00
45.000,00
45.000,00|41.633,46
59,05
41.633,46
59,05
38.875,66 55,14
23.825,83
52,95
23.825,83
52,95
23.825,83 52,95| |04090 00935 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS|10.500,00
10.500,00|2.822,72
26,88
2.822,72
26,88
666,12
6,34| |04100 00940 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E|10.000,00
15.000,00
10.200,00
22.200,00|14.984,91
99,90
14.984,91
99,90
14.383,71 95,89
13.404,53
60,38
13.404,53
60,38
12.634,18 56,91| |04110 00934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS|10.200,00
22.200,00|13.404,53
60,38
13.404,53
60,38
12.634,18 56,91| |3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
04120 00000 Recursos Ordinários (Livres)|1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00|0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00| |3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES|3.060,00
3.060,00|0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00| |04130 00828 Convênio 922403/2021 - MIN. CIDADANIA - Construção do
04140 00936 Componentepara Qualificação da Gestão - SUAS|1.000,00
1.000,00
10,00
10,00|0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00| |
04150 00941 Transferências do Sistema Único de Assistência Social -
04160 00942 Transferência SUAS - Piso SIGTV Estruturação Custeio|50,00
50,00
1.000,00
1.000,00|0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00| |04170 00943 Transferência SUAS - SIGTV - Estruturação da Rede de|

500,00
500,00|





0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00| |04180 00944 Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Emendas de
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
04190 00940 Bloco de Financiamento da Gestão do Prorama Bolsa família|

500,00
500,00
40.000,00
46.000,00
4000000
4600000|





0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.463,00
5,35
2.463,00
5,35
700,00
1,52
246300
535
246300
535
70000
152| |g
6071 Execução SUAS - Fundo a Fundo Estadual
3330930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES|.,
.,
(E)
84.200,00
167.165,89
320000
320000|.,
,
.,
,
,
,
68.303,69
40,86
67.641,29
40,46
59.552,49 35,62
11277
352
11277
352
11277
352| |.....
04200 00919 Tfi Etd SUAS IDOSO|.,
.,
5000
5000|,
,
,
,
,
,
000
000
000
000
000
000| |ranserenca sao - -
04210 00925 FIA - Fundo a Fundo - Criança Vulnerab e Risco Social - Delib
04220 00926 FIA - Fundo a Fundo - Incentivo e Apoio CMDCA - Delib
ª|,
,
100,00
100,00
50,00
50,00

|,
,
,
,
,
,
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00





| |04230 00929 FIA- Fundo a Fundo - Apoio e Fortalecimento 1 Infancia -
04240 00930 FIA - Fundo a Fundo - Prom. Dir. Criança Hig. Íntima - Delib.
|1.000,00
1.000,00
500,00
500,00

|0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
112,77
22,55
112,77
22,55
112,77
22,55





| |04250 00931 FIA - Fundo a Fundo - Incentivo Atendimento Adolescentes
|500,00
500,00

|0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00





| |04260 00945 FEAS - Fundo a Fundo - Incentivo Qualificação Estrutura
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
|1.000,00
1.000,00
22.000,00
83.666,89

|0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
62.944,54
75,23
62.282,14
74,44
54.193,34 64,77




| |04270 01011 Transferencia Estado SUAS Fundo a Fundo - Piso Único de
|22.000,00
51.523,42

|51.480,89
99,92
51.480,89
99,92
51.480,89 99,92





| |06450 00931 FIA - Fundo a Fundo - Incentivo Atendimento Adolescentes|0,00
21.299,04|2.712,45
12,74
2.712,45
12,74
2.712,45
12,74| |06870 00947 FEDPCO - Incentivo Fortalecimento Politica Pessoa Com
|0,00
10.844,43|8.751,20
80,70
8.088,80
74,59
0,00
0,00| |3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO
|50.000,00
50.000,00|0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00| |04280 01011 Transferencia Estado SUAS Fundo a Fundo - Piso Único de
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO|50.000,00
50.000,00
1.000,00
1.000,00|0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00| |04290 01011 Transferencia Estado SUAS Fundo a Fundo - Piso Único de|1.000,00
1.000,00|0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00| |07140 00955 FIPAR - Incentivo Projeto Viaja Mais 60 - Fase III Del. 004/2026
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA|0,00
0,00
1.000,00
1.000,00|0,00
NAN
0,00
NAN
0,00
NAN
870,00
87,00
870,00
87,00
870,00
87,00| |04300 01011 Transferencia Estado SUAS Fundo a Fundo - Piso Único de
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA|1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00|870,00
87,00
870,00
87,00
870,00
87,00
926,38
92,64
926,38
92,64
926,38
92,64| |Orgão/Unidade/Projeto Atividade/Natureza despesa/Fonte recurso|(E) Exclusivo
Orçado
Atualizado|Empenhado
%
Liquidado
%
Pago
%| ||(NE) Não Exclusivo
(a)
(b)|(c)
(c/b)
(d)
(d/b)
(e)
(e/b)| |04310 01011 Transferencia Estado SUAS Fundo a Fundo - Piso Único de
07130 00931 FIA - Fundo a Fundo - Incentivo Atendimento Adolescentes|1.000,00
1.000,00
0,00
0,00|926,38
92,64
926,38
92,64
926,38
92,64
0,00
NAN
0,00
NAN
0,00
NAN| |3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
04320 01011 Transferencia Estado SUAS Fundo a Fundo - Piso Único de|1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00|0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00| |4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE|

5.00000
26.29900|





3.45000
1312
3.45000
1312
3.45000
1312| |
04330 00000 Recursos Ordinários (Livres)|,
,
5.00000
5.00000|,
,
,
,
,
,
000
000
000
000
000
000| |
06460 00931 FIA - Fundo a Fundo - Incentivo Atendimento Adolescentes|,
,
000
2129900|,
,
,
,
,
,
345000
1620
345000
1620
345000
1620| |
003 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente|,
.,
386.00000
386.00000|.,
,
.,
,
.,
,
179.48745
4650
179.48745
4650
158.245854100| |
6073 Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL|,
,
(E)
386.000,00
386.000,00
22500000
22500000|,
,
,
,
, ,
179.487,45
46,50
179.487,45
46,50
158.245,85 41,00
13703641
6091
13703641
6091
137036416091| |.....
04340 00000 Recursos Ordinários (Livres)|.,
.,
22500000
22500000|.,
,
.,
,
., ,
13703641
6091
13703641
6091
13703641 6091| |
3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
|.,
.,
30.000,00
15.000,00

|.,
,
.,
,
., ,
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00





| |04350 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Õ|30.000,00
15.000,00

|0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00




| |3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇES PATRONAIS
|15.000,00
30.000,00

|18.412,38
61,37
18.412,38
61,37
16.070,78 53,57




| |04360 00000 Recursos Ordinários (Livres)
3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E
DO|15.000,00
30.000,00

1.000,00
1.000,00|18.412,38
61,37
18.412,38
61,37
16.070,78 53,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00| |
04370 00000 Recursos Ordinários (Livres)
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO|1.000,00
1.000,00
2000000
2000000|0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
219997
1100
219997
1100
219997
1100| |.....
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Ã|20.000,00
20.000,00

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| |04400 00000 Recursos Ordinários (Livres)|www.diariomunicipal.com.br/am
20.000,00
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www.diariomunicipal.com.br/amp 704