DOEPA 14/09/2026 - Diario Oficial do Estado do Para - DOE

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

60  DIÁRIO OFICIAL Nº 36.761

Segunda-feira , 14 de SETEMBRO de 2026

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/3361369, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SANTARÉM, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 11/09/2026 a 12/09/2026;

1. PAPILOSCOPISTA DARIO PEREIRA DE AGUIAR - MAT: 57200733 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 247.07)

2. INVESTIGADOR IGOR ASSUNÇÃO COSTA - MAT: 5967083 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R$ 247.07)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149; RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 494.14 ( QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUATORZE CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/3354813, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CASTANHAL, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 10/09/2026 a 10/09/2026;

1. INVESTIGADOR PAULO BENJAMIM DE SOUZA - MAT: 5966272 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.54)

2. ESCRIVÃO RAFAELA CASCAES DE OLIVEIRA SOUZA - MAT: 5966242 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R$ 123.54)

diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

CONSIDERANDO: o teor do PROT 20263363382, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MUANÁ, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO “PIRACEMA”, no período de 10/09/2026 a 14/09/2026;

(GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R$ 988.28)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149; RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 988.28 ( NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

CONSIDERANDO: o teor do PROT 20263363078, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de VIGIA, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO “PIRACEMA”, no período de 09/09/2026 a 15/09/2026;

1. DAS ERICA TEREZA DOS PASSOS SOUZA - MAT: 6402891 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 6, TOTAL: R$ 1,482.42)

2. AGMEC JOSE JACKSON CASTRO CRUZ - MAT: 71862

(GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 6, TOTAL: R$ 1,482.42)

1. DAS SANDRO TAVARES DOS SANTOS - MAT: 5931128

(GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 6, TOTAL: R$ 1,482.42)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149; RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 247.08 ( DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E OITO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/3335680, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SANTANA DO ARAGUAIA, a fim de realizar APURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO/DISCIPLINAR - PAD, no período de 04/10/2026 a 10/10/2026;

1. DELEGADO CARMEN SUELY SOUZA DA SILVA - MAT: 5206332

(GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 6, TOTAL: R$ 1,482.42)

1. DELEGADO CLOVIS CESAR REIS BUENO - MAT: 57192824

(GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 6, TOTAL: R$ 1,482.42)

1. DELEGADO FERNANDO PITTON ALBANESE - MAT: 57233627

(GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 6, TOTAL: R$ 1,482.42)

1. DELEGADO ISOMARY ANDRADE REGIS MONTEIRO - MAT: 5826080 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 6, TOTAL: R$ 1,482.42)

2. ESCRIVÃO RODRIGO VALDEVINO DE OLIVEIRA - MAT: 5940142

(GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 6, TOTAL: R$ 1,482.42)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149; RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 7,412.10 ( SETE MIL, QUATROCENTOS E DOZE REAIS E DEZ CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

CONSIDERANDO: o teor do PROT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SOURE, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 11/09/2026 a 12/09/2026;

1. INVESTIGADOR FRANKLEY DE SOUZA MOTA - MAT: 8400707

(GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1.5, TOTAL: R$ 370.61)

1. INVESTIGADOR HERLON WIVEENS PEREIRA DE CAMPOS - MAT: 54189349 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1.5, TOTAL: R$ 370.61)

2. INVESTIGADOR PEDRO PAULO AMORIM BARATA JUNIOR - MAT: 5946377 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1.5, TOTAL: R$ 370.61)

3. INVESTIGADOR ROSIVALDO HELENO ROSARIO LIMA - MAT: 5886759 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1.5, TOTAL: R$ 370.61)

4. INVESTIGADOR ZENILDA SANCHES PUREZA RODRIGUES - MAT: 5206545 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1.5, TOTAL: R$ 370.61)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149; RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 1,853.05 ( UM MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E CINCO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149; RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 4,447.26 ( QUATRO MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/3372855, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARABÁ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DIOE, no período de 14/09/2026 a 15/09/2026;

1. INVESTIGADOR CARLOS AUGUSTO FERREIRA DOS SANTOS - MAT: 5853486 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1.5, TOTAL: R$ 370.61)

2. INVESTIGADOR DULCIVALDO BRASIL NUNES - MAT: 5204860

(GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1.5, TOTAL: R$ 370.61)

1. INVESTIGADOR PAULO AFONSO ALMEIDA VASCONCELOS - MAT: 5411696

(GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1.5, TOTAL: R$ 370.61)

1. ESCRIVÃO SANDRO WAGNER DE OLIVEIRA MONTEIRO - MAT: 5913798 (GRUPO: B, VALOR: R$ 247.07, QTD: 1.5, TOTAL: R$ 370.61)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149; RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 1,482.44 ( UM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/3354350, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de VIGIA, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO EM OPERAÇÃO, no período de 12/09/2026 a 14/09/2026;

1. AP EDILENE DA SILVA CARDOSO KIMURA DE CARVALHO - MAT: 702390 (GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R$ 494.14)

2. ADM RAIMUNDA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA - MAT: 57188110

(GRUPO: A, VALOR: R$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R$ 494.14)

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149; RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R$ 988.28 ( NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02385/2026 - DGPC/OD/DRF DE 11 de Setembro de 2026.

CONSIDERANDO: o teor do PROT 20263150072, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de VIGIA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período