DOCSP 15/09/2026 - Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo - Edicao 234

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────terça-feira, 15 de setembro de 2026

445 – São Paulo, 71 (234)

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1246/2016. II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

Despacho autorizatório (NP) | Documento: 165024521

Materiais e equipamentos

MATERIAIS DE USO HOSPITALAR

164756880

Despacho autorizatório (NP) | Documento: 165015320

974/2024-SMS.G

Materiais e equipamentos

Aquisição de ATADURA DE CREPE TIPO 1 - 06 CM X 180 CM - 15.420 UNIDADES, ATADURA CREPE TIPO 1 - 15 CM X 180 CM - 34.320 UNIDADES e ATADURA CREPE TIPO 1 - 20 CM X 180 CM - 17.196 UNIDADES.

MATERIAIS DE USO HOSPITALAR

947/2025-SMS-G

Materiais e equipamentos

Aquisição de SWAB ALCOOL 70% PARA ANTISSEPSIA DE PELE, PARA INJECOES E PUNCOES - 960.000 UNIDADES.

6018.2026/0105082-0

São Paulo - SP

Material médico hospitalar

15/09/2026

6018.2026/0105192-4

Aquisição de PRESERVATIVO MASCULINO EM LATEX NATURAL SEM LUBRIFICANTE 180 MM X 52 MM - 7.056 UNIDADES.

6018.2026/0083360-0

São Paulo - SP

15/09/2026

PROCESSO: 6018.2026/0083360-0SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEPROCESSO: 6018.2026/ 0083360-0I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de PRESERVATIVO MASCULINO EM LATEX NATURAL SEM LUBRIFICANTE 180 MM X 52 MM - 7.056 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 947/2025-SMS.G, cuja detentora é a empresa CUIDA PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA, CNPJ nº 31.997.707/0001-48, pelo valor de R$ 2.102,69, onerando a dotação nº 84.10.10.301.4015.2.530.3.3.90.30.00.00.1.500.9001-1, por meio da Nota de Reserva nº 66.309/2026. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016. II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

São Paulo - SP

15/09/2026

PROCESSO: 6018.2026/0105192-4 - I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/ 13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de SWAB ALCOOL 70% PARA ANTISSEPSIA DE PELE, PARA INJECOES E PUNCOES - 960.000 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 974/2024-SMS.G, cuja detentora é a empresa SG TECNOLOGIA CLÍNICA LTDA, CNPJ nº 61.485.900/0011-32, pelo valor de R$ 30.720,00, onerando as dotações nº 84.10.10.301.4015.2.530.3.3.90.30.00.00.1.500.9001-1

e

84.10.10.302.4016.2.514.3.3.90.30.00.00.1.500.9001-1, por meio das Notas de Reserva nº 66.578/2026 E 66.579/2026. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016. II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

164817399

Despacho autorizatório (NP) | Documento: 165024783

PROCESSO: 6018.2026/0105082-0 - I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/ 13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de ATADURA DE CREPE TIPO 1 - 06 CM X 180 CM - 15.420 UNIDADES, ATADURA CREPE TIPO 1 - 15 CM X 180 CM - 34.320 UNIDADES e ATADURA CREPE TIPO 1 - 20 CM X 180 CM - 17.196 UNIDADES , por meio da Ata de Registro de Preços nº 612/ 2026-SMS.G, cuja detentora é a empresa QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ nº 07.118.264/ 0001-93, pelo valor de R$ 220.488,00, onerando a dotação nº

84.10.10.302.4016.4.107.3.3.90.30.00.00.1.500.9001-1, por meio da Nota de Reserva nº 66.489/2026. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016. II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

164816546

Despacho autorizatório (NP) | Documento: 165025003

228/26-SMS.G

Materiais e equipamentos

MATERIAIS DE USO HOSPITALAR

612/2026-SMS.G

Aquisição de MALHA TUBULAR - 6,0 CM X 25 M

164754512

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