DOCSP 15/09/2026 - Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo - Edicao 234

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────terça-feira, 15 de setembro de 2026

448 – São Paulo, 71 (234)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

pelas Portarias nº 890/13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de ELETRODO PARA MONITORIZACAO CARDIACA - NEONATAL - 21.100 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 199/2026-SMS.G, cuja detentora é a empresa DE PAULI COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ nº 03.951.140/0001-33, pelo valor de R$ 5.781,40, onerando as dotações nº 84.10.10.301.4015.2.530.3.3.90.30.00.00.1.500.9001-1

GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016. II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

Despacho autorizatório (NP) | Documento: 165034832

6/2026-SMS.G

84.10.10.302.4016.4.107.3.3.90.30.00.00.1.500.9001-1, por meio das Notas de Reserva nº 66.448/2026 E 66.451/2026. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016. II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

164689487

Despacho autorizatório (NP) | Documento: 165034635

585/2026-SMS.G

Materiais e equipamentos

Materiais e equipamentos

MATERIAIS DE USO HOSPITALAR

Aquisição de COLETOR UNIVERSAL, PLASTICO, NAO ESTERIL, CAPACIDADE APROXIMADA 80 ML - 50.000 UNIDADES.

6018.2026/0098582-6

MATERIAIS DE USO HOSPITALAR

Despacho autorizatório (NP) | Documento: 165033893

412/2025-SMS.G

Materiais e equipamentos

MATERIAIS DE USO HOSPITALAR

Aquisição de BOTA DE UNNA - 10,0 CM X 9,0 M - 11.736 UNIDADES.

6018.2026/0101976-1

São Paulo - SP

15/09/2026

PROCESSO: 6018.2026/0101976-1 - I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/ 13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de BOTA DE UNNA - 10,0 CM X 9,0 M - 11.736 UNIDADES , por meio da Ata de Registro de Preços nº 412/ 2025-SMS.G, cuja detentora é a empresa CBS MÉDICO CIENTÍFICA LTDA, CNPJ nº 48.791.685/ 0001-68, pelo valor de R$ 612.032,40, onerando a dotação nº

84.10.10.301.4015.2.530.3.3.90.30.00.00.1.500.9001-1, por meio da Nota de Reserva nº 65.984/2026. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/

Aquisição de PLACA ADESIVA COM SEMENTE DE VACARIA PARA AURICULOTERAPIA - 11.700 UNIDADES.

6018.2026/0099562-7

São Paulo - SP

15/09/2026

PROCESSO: 6018.2026/0099562-7 - I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/ 13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de PLACA ADESIVA COM SEMENTE DE VACARIA PARA AURICULOTERAPIA - 11.700 UNIDADES , por meio da Ata de Registro de Preços nº 585/ 2026-SMS.G, cuja detentora é a empresa MASTERMINDS LTDA ME, CNPJ nº 05.381.531/ 0001-95, pelo valor de R$ 27.495,00, onerando a dotação nº

84.10.10.301.4015.2.530.3.3.90.30.00.00.1.500.9001-1, por meio da Nota de Reserva nº 65.964/2026. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016. II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

164689273

São Paulo - SP

15/09/2026

PROCESSO: 6018.2026/0098582-6 - I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/ 13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de COLETOR UNIVERSAL, PLASTICO, NAO ESTERIL, CAPACIDADE APROXIMADA 80 ML - 50.000 UNIDADES , por meio da Ata de Registro de Preços nº 6/2026-SMS.G, cuja detentora é a empresa DIPROMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA, CNPJ nº 47.869.078/0004-53, pelo valor de R$ 16.950,00, onerando a dotação nº 84.10.10.301.4015.2.530.3.3.90.30.00.00.1.500.9001-1, por meio da Nota de Reserva nº 65.983/2026. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016. II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

164686701

Despacho autorizatório (NP) | Documento: 165035084

424/2026-SMS.G

Materiais e equipamentos

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Publicado em https://diariooficial.prefeitura.sp.gov.br com assinatura eletrônica qualificada Arquivo Publico Municipal | Rol registrado no processo 6013.2026/0007376-5 protocolo 165077913, CRC EC01E907