DOCSP 16/09/2026 - Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo - Edicao 235

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

quarta-feira, 16 de setembro de 2026

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meio da Ata de Registro de Preços nº 434/ 2026-SMS.G , cuja detentora é a empresa PONTUAL COMERCIAL LTDA , CNPJ nº 01.854.654/0001-45, pelo valor de R$ 7.464,96, onerando a dotação nº 84.10.10.301.4015.2.530.3.3.90.30.00.00.1.500.900 por meio da Nota de Reserva nº 66.602/2026 . A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

Despacho Autorizatório | Documento: 164789719

1246/2016.

II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

PROCESSO: 6018.2026/0089473-1

I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G , AUTORIZO a aquisição de PAPEL PARA ECG TERMOSSENSIVEL - 48 MM X 30 M - 200 UNIDADES e PAPEL PARA ECG TERMOSSENSIVEL - 58 MM X 30 M - 100 UNIDADES , por meio da Ata de Registro de Preços nº 898/2024-SMS.G , cuja detentora é a empresa MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , CNPJ nº 24.774.241/ 0001-56, pelo valor de R$ 1.539,00, onerando as dotações nº

Despacho Autorizatório | Documento: 164789669

PROCESSO: 6018.2026/0088085-4

I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G , AUTORIZO a aquisição de SONDA PARA GASTROSTOMIA EM SILICONE COM 03 VIAS - 18FR - BALAO DE 5ML - 55 UNIDADES , por meio da Ata de Registro de Preços nº 368/2026-SMS.G , cuja detentora é a empresa GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S.A , CNPJ nº 08.633.431/ 0001-05, pelo valor de R$ 2.640,00 , onerando as dotações nº

II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

84.10.10.301.4015.2.530.3.3.90.30.00.00.1.500.900

e

84.10.10.302.4016.4.107.3.3.90.30.00.00.1.500.900 por meio das Notas de Reserva nº 66.325/2026 E 66.326/2026 . A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

Despacho Autorizatório | Documento: 164793493

PROCESSO: 6018.2026/0100130-7

84.10.10.301.4015.2.530.3.3.90.30.00.00.1.500.900

e

I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G , AUTORIZO a aquisição de TALA PARA IMOBILIZACAO DE MEMBROS MOLDAVEL EM METAL E ESPUMA - 53 CM X 8,0 CM - 280 UNIDADES , por meio da Ata de Registro de Preços nº 1062/2025-SMS.G , cuja detentora é a empresa ORTOPRÁTIKA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA , CNPJ nº 61.148.037/0001-56, pelo valor de R$ 7.078,40, onerando as dotações nº 84.10.10.301.4015.2.530.3.3.90.30.00.00.1.500.900

84.10.10.302.4016.4.107.3.3.90.30.00.00.1.500.900 por meio das Notas de Reserva nº 66.363/2026 E 66.366/2026 . A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

Despacho Autorizatório | Documento:

II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

164789754

PROCESSO: 6018.2026/0089907-5

e

84.10.10.302.4016.4.107.3.3.90.30.00.00.1.500.900 por meio das Notas de Reserva nº 66.299/2026 E 66.301/2026 . A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G , AUTORIZO a aquisição de SOLUÇÃO PRÉ-LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS - 1.704 UNIDADES , por meio da Ata de Registro de Preços nº 504/2025-SMS.G , cuja detentora é a empresa RIMACRI COMERCIAL LTDA , CNPJ nº 04.299.175/0001-00, pelo valor de R$ 140.324,40, onerando a dotação nº 84.10.10.301.4015.2.530.3.3.90.30.00.02.2.600.116 por meio da Nota de Reserva nº 66.417/2026 . A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

Despacho Autorizatório | Documento: 164789686

PROCESSO: 6018.2026/0089261-5

I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G , AUTORIZO a aquisição de PULSEIRA DE IDENTIFICACAO PARA TRIAGEM E CLASSIFICACAO DE RISCO - VERMELHA - 30.000 UNIDADES e PULSEIRA DE IDENTIFICACAO PARA TRIAGEM E CLASSIFICACAO DE RISCO - AMARELA - 60.000 UNIDADES , por meio da Ata de Registro de Preços nº 494/2025-SMS.G , cuja detentora é a empresa JMCS SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA , CNPJ nº 22.572.274/0001-98, pelo valor de R$ 12.600,00, onerando as dotações nº 84.10.10.301.4015.2.530.3.3.90.30.00.00.1.500.900

II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

Despacho Autorizatório | Documento: 164794008

PROCESSO: 6018.2026/0106371-0

I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G , AUTORIZO a aquisição de CURATIVO DE MEMBRANA CRISTALINA DE CELULOSE, POROSA - 5 CM X 7,5 CM - 5.180 UNIDADES , por meio da Ata de Registro de Preços nº 454/2025-SMS.G , cuja detentora é a empresa DE PAULI COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA , CNPJ nº 03.951.140/ 0001-33, pelo valor de R$ 227.920,00, onerando a dotação nº 84.10.10.301.4015.2.530.3.3.90.30.00.02.2.600.116 por meio da Nota de Reserva nº 66.430/2026 . A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº

II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

e

84.10.10.302.4016.4.107.3.3.90.30.00.00.1.500.900 por meio das Notas de Reserva nº 66.371/2026 E 66.374/2026 . A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

Despacho Autorizatório | Documento: 164789776

PROCESSO: 6018.2026/0089975-0

I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G , AUTORIZO a aquisição de INDICADOR QUIMICO INTEGRADOR TIPO 5 - 1.575.000 UNIDADES , por meio da Ata de Registro de Preços nº 438/2025-SMS.G , cuja detentora é a empresa MAXXIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , CNPJ nº 43.301.230/0001-01, pelo valor

II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

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