Diário Oficial da Cidade de São Paulo · 16/09/2026 · pág. 86

DOCSP 16/09/2026 - Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo - Edicao 235

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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

quarta-feira, 16 de setembro de 2026

86 – São Paulo, 71 (235)

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Despacho Autorizatório | Documento: 164905857

Despacho Autorizatório | Documento: 164930116

84.10.10.301.4015.2.530.3.3.90.30.00.02.2.600.116 por meio da Nota de Reserva nº 66.761/2026 . A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 6018.2026/0089744-7

PROCESSO: 6018.2026/0088755-7

I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G , AUTORIZO a aquisição de COMPRESSA CAMPO OPERATORIO COM MARCADOR RADIOPACO - 9 CM X 10 CM - 5.400 UNIDADES , por meio da Ata de Registro de Preços nº 210/2025-SMS.G , cuja detentora é a empresa MUNDO SENIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA , CNPJ nº 19.914.157/0001-50, pelo valor de R$ 124.200,00, onerando a dotação nº 84.10.10.301.4015.2.530.3.3.90.30.00.02.2.600.116 por meio da Nota de Reserva nº 66.762/2026 . A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G , AUTORIZO a aquisição de FIO CIRURGICO NYLON PRETO, 4-0, NAO ABSORV., 45 CM, AGULHA ½ CIRCULO, TRIANGULAR, 1,5 CM - 576 UNIDADES e FIO CIRURGICO NYLON PRETO, 5-0, NAO ABSORV., 45 CM, AGULHA 3/8 CIRCULO, TRIANGULAR, 2,0 CM - 696 UNIDADES , por meio da Ata de Registro de Preços nº 730/ 2025-SMS.G , cuja detentora é a empresa PONTUAL COMERCIAL LTDA , CNPJ nº 01.854.654/0001-45, pelo valor de R$ 1.833,36, onerando a dotação nº 84.10.10.302.4016.4.107.3.3.90.30.00.02.1.600.116 por meio da Nota de Reserva nº 67.133/2026 . A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

Despacho Autorizatório | Documento: 164902034

PROCESSO: 6018.2026/0089492-8

I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G , AUTORIZO a aquisição de PRESERVATIVO MASCULINO EM LATEX NATURAL SEM LUBRIFICANTE 180 MM X 52 MM - 1.008 UNIDADES , por meio da Ata de Registro de Preços nº 947/2025-SMS.G , cuja detentora é a empresa CUIDA PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA , CNPJ nº 31.997.707/ 0001-48, pelo valor de R$ 300,38, onerando a dotação nº

II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

84.10.10.302.4016.4.107.3.3.90.30.00.02.1.600.116 por meio da Nota de Reserva nº 66.759/2026 . A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

Despacho Autorizatório | Documento: 164954181

Despacho Autorizatório | Documento: 164955435

PROCESSO: 6018.2026/0094100-4

I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G , AUTORIZO a aquisição de EMBALAGEM 100% POLIPROPILENO TRILAMINADO - 75 CM X 75 CM - 8.050 UNIDADES , por meio da Ata de Registro de Preços nº 400/2026-SMS.G , cuja detentora é a empresa HEALTH QUALITY INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA , CNPJ nº 05.150.878/ 0001-27, pelo valor de R$ 8.613,50, onerando a dotação nº 84.10.10.302.4016.4.107.3.3.90.30.00.02.1.600.116 por meio da Nota de Reserva nº 67.191/2026 . A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 6018.2026/0092382-0

I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G , AUTORIZO a aquisição de ESTESIOMETRO COM MONOFILAMENTO EM NYLON PARA USO EM TESTE DE SENSIBILIDADE - 10 G - 30 UNIDADES , por meio da Ata de Registro de Preços nº 518/ 2026-SMS.G , cuja detentora é a empresa PATERMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA , CNPJ nº 58.011.241/0001-16, pelo valor de R$ 1.860,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.4016.4.107.3.3.90.30.00.02.1.600.116 por meio da Nota de Reserva nº 67.193/2026 . A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

Despacho Autorizatório | Documento: 164901425

PROCESSO: 6018.2026/0089228-3

I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G , AUTORIZO a aquisição de BALAO DE BORRACHA (BARAKA) 2 LITROS - PEDIATRICO - 40 UNIDADES , por meio da Ata de Registro de Preços nº 1046/2025-SMS.G , cuja detentora é a empresa VENTCARE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME , CNPJ nº 11.011.753/0001-19, pelo valor de R$ 996,00, onerando a dotação nº

II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

84.10.10.302.4016.4.107.3.3.90.30.00.02.1.600.116 por meio da Nota de Reserva nº 66.756/2026 . A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

Despacho Autorizatório | Documento: 164905272

Despacho Autorizatório | Documento: 164899901

PROCESSO: 6018.2026/0089698-0

I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G , AUTORIZO a aquisição de LAMINA PARA TRICOTOMIZADOR ELETRICO PROFISSIONAL - 5.000 UNIDADES , por meio da Ata de Registro de Preços nº 1073/2025-SMS.G , cuja detentora é a empresa DBI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA , CNPJ nº 07.295.190/0001-60, pelo valor de R$ 57.500,00, onerando a dotação nº

PROCESSO: 6018.2026/0088733-6

I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G , AUTORIZO a aquisição de FIO CIRURGICO DE ACO, 1, NAO ABSORV., 3 FIOS DE 60 CM, SEM AGULHA - 216 UNIDADES , por meio da Ata de Registro de Preços nº 570/2025-SMS.G , cuja detentora é a empresa MOGAMI IMPORTAÇÃO E

II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

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