DOCSP 16/09/2026 - Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo - Edicao 235
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
quarta-feira, 16 de setembro de 2026
90 – São Paulo, 71 (235)
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─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G , AUTORIZO a aquisição de METILFENIDATO 10 MG COMPRIMIDO - 240.000 UNIDADES , por meio da Ata de Registro de Preços nº 242/2026-SMS.G , cuja detentora é a empresa VÉRTICE MEDICAMENTOS LTDA , CNPJ nº 60.146.737/ 0001-49, pelo valor de R$ 57.600,00, onerando a dotação nº
Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.
AGULHA PARA ANESTESIA RAQUIDIANA PONTA QUINCKE - 25G X 3½ - 2.000 UNIDADES , por meio da Ata de Registro de Preços nº 829/2024-SMS.G , cuja detentora é a empresa CIRÚRGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LTDA , CNPJ nº 61.418.042/0001-31, pelo valor de R$ 6.380,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.4016.4.107.3.3.90.30.00.02.1.600.116
II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1
Despacho Autorizatório | Documento: 165098891
por meio da Nota de Reserva nº 67.199/2026 . A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.
84.10.10.303.4015.2.519.3.3.90.30.00.02.1.600.116 por meio da Nota de Reserva nº 67.409/2026 . A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.
PROCESSO: 6018.2026/0110579-0
I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G , AUTORIZO a aquisição de VITAMINAS DO COMPLEXO B EM COMPRIMIDOS, COMPRIMIDOS REVESTIDOS OU DRAGEAS - 6.000 UNIDADES , por meio da Ata de Registro de Preços nº 402/2026-SMS.G , cuja detentora é a empresa IMPÉRIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA , CNPJ nº 43.595.813/ 0001-84, pelo valor de R$ 660,00, onerando a dotação nº
II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1
II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1
Despacho Autorizatório | Documento: 164997598
Despacho Autorizatório | Documento: 165002076
84.10.10.303.4016.2.524.3.3.90.30.00.02.2.600.116 por meio da Nota de Reserva nº 67.850/2026. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.
PROCESSO: 6018.2026/0108955-7
PROCESSO: 6018.2026/0104856-7
I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G , AUTORIZO a aquisição de AMIODARONA CLORIDRATO 50 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMP. 3ML - 4.500 UNIDADES , por meio da Ata de Registro de Preços nº 107/2025-SMS.G , cuja detentora é a empresa COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA , CNPJ nº 67.729.178/ 0004-91, pelo valor de R$ 13.410,00, onerando a dotação nº
I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G , AUTORIZO a aquisição de FIO CIRURGICO NYLON PRETO LACADO, 0, NAO ABSORV., 150 CM, AGULHA ½ CIRCULO, CILINDRICA, 4,0 CM - 552 UNIDADES , por meio da Ata de Registro de Preços nº 95/2025-SMS.G , cuja detentora é a empresa SHALON FIOS CIRÚRGICOS LTDA , CNPJ nº 33.348.467/0001-86, pelo valor de R$ 1.932,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.4016.4.107.3.3.90.30.00.02.1.600.116 por meio da Nota de Reserva nº 67.447/2026 . A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.
II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1
84.10.10.303.4016.2.524.3.3.90.30.00.02.1.600.116
por meio da Nota de Reserva nº 67.417/2026. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.
Despacho Autorizatório | Documento: 165002539
PROCESSO: 6018.2026/0105018-9
I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G , AUTORIZO a aquisição de ESPIRONOLACTONA 2 MG/ML SOLUCAO ORAL 30 ML - 60 UNIDADES , por meio da Ata de Registro de Preços nº 17/2025-SMS.G , cuja detentora é a empresa PABLO PEIXOTO DOS SANTOS - ME , CNPJ nº 06.092.927/0001-85, pelo valor de R$ 954,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.4016.2.524.3.3.90.30.00.02.1.600.116 por meio da Nota de Reserva nº 67.445/2026. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.
II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1
II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1
Despacho Autorizatório | Documento: 164960381
Despacho Autorizatório | Documento: 164898022
PROCESSO: 6018.2026/0107645-5
PROCESSO: 6018.2026/0083089-0
I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G , AUTORIZO a aquisição de BRIMONIDINA 2 MG/ML (0,2%) SOLUCAO OFTALMICA FRASCO 5 ML - 3.000 UNIDADES , por meio da Ata de Registro de Preços nº 423/2026-SMS.G , cuja detentora é a empresa ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA , CNPJ nº 04.274.988/0001-38, pelo valor de R$ 11.670,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.4015.2.519.3.3.90.30.00.02.1.600.116 por meio da Nota de Reserva nº 67.207/2026 . A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº
I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G , AUTORIZO a aquisição de CANULA DE GUEDEL EM PVC, ESTERIL - NR. 00/50MM - 100 UNIDADES , por meio da Ata de Registro de Preços nº 626/2025-SMS.G , cuja detentora é a empresa CIRÚRGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LTDA , CNPJ nº 61.418.042/0001-31, pelo valor de R$ 595,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.4016.4.107.3.3.90.30.00.02.1.600.116 por meio da Nota de Reserva nº 66.731/2026 . A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira
II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1
Despacho Autorizatório | Documento: 164956876
PROCESSO: 6018.2026/0107316-2
I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G , AUTORIZO a aquisição de
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Publicado em https://diariooficial.prefeitura.sp.gov.br com assinatura eletrônica qualificada Arquivo Publico Municipal | Rol registrado no processo 6013.2026/0007376-5 protocolo 165166265, CRC 0037DE49