DOCSP 16/09/2026 - Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo - Edicao 235

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

quarta-feira, 16 de setembro de 2026

445 – São Paulo, 71 (235)

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

Arquivo (Número do documento SEI)

164793692

Despacho autorizatório (NP) | Documento: 165116874

DADOS DA LICITAÇÃO

Número da Ata

534/2026-SMS.G

Natureza

Materiais e equipamentos

Descrição da natureza

MMH

Objeto da licitação

aquisição de AVENTAL PARA PROCEDIMENTO, NAO TECIDO, IMPERMEAVEL, DESCARTAVEL - TAMANHO UNICO - 38.500 UNIDADES

Retificação/Alteração (NP) | Documento: 165078889

PRINCIPAL

Título do Documento a ser Retificado

DESPACHO DE RETIRRATIFICAÇÃO

Síntese (Texto do Despacho)

PROCESSO: 6018.2026/0090890-2 A vista dos elementos contidos no presente, e nos termos da competência delegada pela Portaria 890/2013-SMSG, RETIRRATIFICO o Despacho SEI nº 164711126, publicado no DOC de 14/09/2026, página 98, para fazer constar o que segue, permanecendo inalteradas as demais disposições do referido Despacho. Onde se lê: aquisição de AGULHA PARA ANESTESIA PERIDURAL PONTA TUOHY - 18G X 3 A 3? - 40 UNIDADES Leia-se: aquisição de AGULHA PARA ANESTESIA PERIDURAL PONTA TUOHY - 18G X 3 A 3? - 400 UNIDADES

Data de Publicação

16/09/2026

Arquivo (Número do Documento SEI)

NÚCLEO DE GESTÃO DE

PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL

Extrato de Contrato/Nota de empenho (NP) | Documento: 165121143

PRINCIPAL

Número do Contrato

062.SEME.2026

Contratado(a)

Sie Serviços, Cursos e Comércio de Peças Industriais Ltda

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

11.383.621/0001-18

Data da Assinatura

01/09/2026

Prazo do Contrato

Processo

165078786

12

6018.2026/0113514-1

Local de execução

Outras (NP) | Documento: 165067650

PRINCIPAL

Tipo do Prazo

Mês

São Paulo - SP

Data da Publicação

16/09/2026

Texto do despacho

PROCESSO: 6018.2026/0113514-1I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/ 13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de AVENTAL PARA PROCEDIMENTO, NAO TECIDO, IMPERMEAVEL, DESCARTAVEL - TAMANHO UNICO - 38.500 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 534/2026-SMS.G, cuja detentora é a empresa QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ nº 07.118.264/ 0001-93, pelo valor de R$ 2.594.900,00, onerando a dotação nº 84.10.10.301.4015.2.530.3.3.90.30.00.00.1.500.9001-1, por meio da Nota de Reserva nº 67.906/2026. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016. II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

Arquivo (Número do documento SEI)

Especificação de Outras

DESPACHO - TORNO NULO

Síntese (Texto do Despacho)

PROCESSO: 6018.2026/0083129-2Considerando os elementos constantes no presente e face a competência delegada pela Portaria nº 846/ 2025-SMS.G, TORNO NULO o despacho de autorização SEI nº 164693525, publicado no DOC/ SP de 14 de Setembro de 2026.

Anexo I (Número do Documento SEI)

165063730

Data de Publicação

16/09/2026

Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

Secretária Municipal: Erika Kelly Pereira Coimbra

Alameda Iraé, 35 - Indianópolis -

3396-6400

E-MAIL: [email protected]

Síntese (Texto do Despacho)

Extrato do Termo de Contrato 062.SEME.2026 (sei 164341302) Processo Administrativo: 6019.2026/ 0001866-0 Contratante: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer Contratada: Sie Serviços, Cursos e Comércio de Peças Industriais Ltda CNPJ: 11.383.621/0001-18 Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva dos aquecedores de água da piscina (caldeiras) do Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa - COTP Valor do Contrato: R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) Dotação a ser onerada: 19.10.27.812.4011.4.502.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0 Notas de Empenho: 91.577/2026 (sei 164134261) Prazo de Vigência: 12 (doze) meses Data da Assinatura: 01.Set.2026

Data de Publicação

16/09/2010

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

Extrato de Contrato/Nota de empenho (NP) | Documento: 165120600

PRINCIPAL

Número do Contrato

061.SEME.2026

Contratado(a)

Santista Conservação de Elevadores Ltda

165115368

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Publicado em https://diariooficial.prefeitura.sp.gov.br com assinatura eletrônica qualificada Arquivo Publico Municipal | Rol registrado no processo 6013.2026/0007376-5 protocolo 165166265, CRC 0037DE49