DOMPR 16/09/2026 - Diario Oficial dos Municipios do Parana
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
Paraná , 16 de Setembro de 2026 • Diário Oficial dos Municípios do Paraná • ANO XV | Nº 3617
| 08.001 | AGRICULTURA | |
|---|---|---|
| 20.606.0018.2016 | PROGRAMA DE INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |
| 1210 | 00000-Recursos Ordinários(Livres) | 3.000,00 |
| SUBTOTAL | 3.000,00 | |
| 09 | Departamento de Educação | |
| 09.001 | EDUCAÇÃO | |
| 12.361.0020.2031 | PROGRAMA EDUCAÇÃO 25% DAS TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E IMPOSTOS | |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | |
| 1830 | 00104-Demais Impostos Vinculados à Educação Básica | 10.000,00 |
| 12.782.0020.2030 | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 2100 | 00123-Transferências Voluntárias Públicas Federais | 15.000,00 |
| 12.306.0020.2023 | PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | |
| 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | |
| 1455 | 00000-Recursos Ordinários(Livres) | 100.000,00 |
| SUBTOTAL | 125.000,00 | |
| 12 | Departamento de Saúde | |
| 12.001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 10.301.0025.2049 | PROGRAMA MUNICIPAL DE CUSTEIO COM RECURSOS ESTADUAL | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 2990 | 00495-Atenção Básica | 15.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |
| 3000 | 00495-Atenção Básica | 30.000,00 |
| SUBTOTAL | 45.000,00 | |
| 13 | Departamento de Saneamento | |
| 13.001 | SANEAMENTO | |
| 17.512.0031.2056 | REPASSE RECURSO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATERRO SANITARIO - CIAS | |
| 3.3.71.70.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | |
| 3430 | 00000-Recursos Ordinários(Livres) | 31.000,00 |
| SUBTOTAL | 31.000,00 | |
| 15 | Depto. de Habitação, Urbanismo e Obras Públicas | |
| 15.003 | OBRAS | |
| 15.451.0018.2080 | PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE OBRAS | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 4660 | 00504-Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias | 50.000,00 |
| SUBTOTAL | 50.000,00 | |
| 16 | Departamento de Transportes Rodoviário | |
| 16.001 | SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |
| 26.782.0031.2082 | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES MUNICIPAIS | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 4803 | 00512-CIDE(Lei 10866/04, art. 1ºB) | 28.127,00 |
| SUBTOTAL | 28.127,00 | |
| TOTAL | 366.127,00 |
Artigo 2º- Para dar cobertura ao Crédito aberto no artigo anterior, fica indicado como recurso o seguinte: I - Na forma do disposto no artigo 43, Parágrafo 1º, Inciso I da Lei Federal nº. 4.320/64, o Superávit Financeiro nas seguintes fontes de recursos:
| Fonte | ||
|---|---|---|
| Fonte | Descrição | Valor |
| 00495 | Atenção Básica | 45.000,00 |
| TOTAL | 45.000,00 |
II - Na forma do disposto no artigo 43, Parágrafo 1º, Inciso II da Lei Federal nº. 4.320/64, o Excesso de Arrecadação na fonte 504 no valor de R$ 50.000,00.
III - Na forma do disposto no artigo 43, Parágrafo 1º, Inciso III da Lei Federal nº. 4.320/64, a anulação das seguintes dotações:
| Anulação | ||
|---|---|---|
| Códigos | Descrição | Valor |
| 02 | Gabinete, Procuradoria, Controladoria |
|
| 02.002 | MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR |
|
| 04.122.0010.2003 | MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR E IDENTIFICAÇÃO | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 230 | 00000-Recursos Ordinários(Livres) | 1.000,00 |
| SUBTOTAL | 1.000,00 | |
| 05 | Departamento de Administração Geral | |
| 05.002 | COMPRAS E LICITAÇÕES | |
| 04.122.0010.2008 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |
| 620 | 00000-Recursos Ordinários(Livres) | 5.000,00 |
| SUBTOTAL | 5.000,00 | |
| 06 | Departamento de Planejamento e Orçamento | |
| 06.001 | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | |
| 04.121.0010.2011 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 870 | 00000-Recursos Ordinários(Livres) | 3.000,00 |
| SUBTOTAL | 3.000,00 | |
| 07 | Departamento de Finanças | |
| 07.002 | TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | |
| 04.129.0010.2013 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | |
| 3.3.90.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | |
| 1040 | 00000-Recursos Ordinários(Livres) | 9.000,00 |
| 07.003 | TESOURARIA | |
| 04.123.0010.2014 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TESOURARIA | |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |
| 1110 | 00000-Recursos Ordinários(Livres) | 10.000,00 |
| 28.843.0010.2015 | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA MUNICIPAL | |
| 4.6.90.71.00.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO |
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