DOMPR 16/09/2026 - Diario Oficial dos Municipios do Parana
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
Paraná , 16 de Setembro de 2026 • Diário Oficial dos Municípios do Paraná • ANO XV | Nº 3617
| 03.001.00.000.0000.0.000. | SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS | ||
|---|---|---|---|
| 03.001.04.122.0002.2.004. | MANUT.E MODERNIZAçãO DAS ATIV. DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANçAS | ||
| 1951 - 3.3.90.93.00.00 | 41601 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.208.305,00 |
| 03.000.00.000.0000.0.000. | SECRET.DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO-SEFA |
||
| 03.006.00.000.0000.0.000. | DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS | ||
| 03.006.04.122.0002.2.081. | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS | ||
| 214 - 3.3.90.39.00.00 | 01000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| 08.000.00.000.0000.0.000. | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-SEPL | ||
| 08.001.00.000.0000.0.000. | SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS | ||
| 08.001.04.122.0020.2.038. | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | ||
| 794 - 3.3.90.39.00.00 | 01000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 |
| 10.000.00.000.0000.0.000. | SECRETARIA DE SAÚDE-SESA | ||
| 10.007.00.000.0000.0.000. | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| 10.007.10.301.0025.2.053. | MANUTENçãO DE ATIVIDADES DE ATENDIMENTO BáSICO | ||
| 1076 - 3.3.90.30.00.00 | 01303 | MATERIAL DE CONSUMO | 108.000,00 |
| 10.000.00.000.0000.0.000. | SECRETARIA DE SAÚDE-SESA | ||
| 10.007.00.000.0000.0.000. | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| 10.007.10.301.0025.2.053. | MANUTENçãO DE ATIVIDADES DE ATENDIMENTO BáSICO | ||
| 1088 - 3.3.90.39.00.00 | 01303 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 150.000,00 |
| 10.000.00.000.0000.0.000. | SECRETARIA DE SAÚDE-SESA |
||
| 10.007.00.000.0000.0.000. | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| 10.007.10.301.0025.2.147. | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - IOF | ||
| 1297 - 4.4.90.52.00.00 | 01497 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
17.500,00 |
| 10.000.00.000.0000.0.000. | SECRETARIA DE SAÚDE-SESA | ||
| 10.007.00.000.0000.0.000. | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| 10.007.10.301.0025.2.147. | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - IOF | ||
| 1298 - 4.4.90.52.00.00 | 1498 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 19.950,00 |
| 10.000.00.000.0000.0.000. | SECRETARIA DE SAÚDE-SESA | ||
| 10.007.00.000.0000.0.000. | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| 10.007.10.302.0025.2.057. | MANUTENçãO DE ATIVIDADES E CONSERVAçãO DO HOSPITAL MUNICIPAL | ||
| 1338 - 3.3.90.39.00.00 | 01303 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 |
| 18.000.00.000.0000.0.000. | SECRETARIA DE TURISMO-SETUR | ||
| 18.001.00.000.0000.0.000. | SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS | ||
| 18.001.23.695.0030.1.123. | REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO-SETUR | ||
| 1851 - 4.4.90.52.00.00 | 01000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| Total Suplementação: | 1.593.755,00 |
Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recurso o Cancelamento de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64.
| Redução | ||
|---|---|---|
| 03.000.00.000.0000.0.000. | SECRET.DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO-SEFA | |
| 03.001.00.000.0000.0.000. | SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS | |
| 03.001.28.843.0005.0.003. | AMORTIZAçãO E ENCARGOS DA DíVIDA PúBLICA |
|
| 117 - 4.6.90.71.00.00 | 01000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO |
240.000,00 |
| 03.000.00.000.0000.0.000. | SECRET.DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO-SEFA | |
| 03.003.00.000.0000.0.000. | DIVISÃO DE CONTABILIDADE | |
| 03.003.04.124.0003.2.009. | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E ORçAMENTO | |
| 170 - 3.3.90.36.00.00 | 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
10.000,00 |
| 06.000.00.000.0000.0.000. | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-SEC | |
| 06.003.00.000.0000.0.000. | DIVISÃO DE CULTURA | |
| 06.003.13.392.0011.1.074. | REFORMA DA BIBLIOTECA PÚBLICA JOSÉ DE ANCHIETA | |
| 480 - 4.4.90.51.00.00 | 01000 OBRAS E INSTALAÇÕES |
20.000,00 |
| 07.000.00.000.0000.0.000. | SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS-SESU | |
| 07.002.00.000.0000.0.000. | DIVISÃO DE VIAÇÃO | |
| 07.002.15.452.0012.1.069. | RECUPERAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | |
| 702 - 4.4.90.51.00.00 | 01000 OBRAS E INSTALAÇÕES |
80.000,00 |
| 07.000.00.000.0000.0.000. | SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS-SESU | |
| 07.002.00.000.0000.0.000. | DIVISÃO DE VIAÇÃO | |
| 07.002.15.452.0012.2.028. | MANUTENçãO E CONSERVAçãO DE VIAS PúBLICAS | |
| 706 - 3.1.90.11.00.00 | 01000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
150.000,00 |
| 07.000.00.000.0000.0.000. | SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS-SESU | |
| 07.002.00.000.0000.0.000. | DIVISÃO DE VIAÇÃO | |
| 07.002.15.452.0012.2.028. | MANUTENçãO E CONSERVAçãO DE VIAS PúBLICAS | |
| 710 - 3.1.90.16.00.00 | 01000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
30.805,00 |
| 07.000.00.000.0000.0.000. | SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS-SESU | |
| 07.002.00.000.0000.0.000. | DIVISÃO DE VIAÇÃO | |
| 07.002.26.781.0017.1.085. | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL | |
| 730 - 4.4.90.51.00.00 | 01000 OBRAS E INSTALAÇÕES |
40.000,00 |
| 07.000.00.000.0000.0.000. | SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS-SESU | |
| 07.002.00.000.0000.0.000. | DIVISÃO DE VIAÇÃO | |
| 07.002.26.782.0017.2.034. | MANUTENçãO DO TERMINAL RODOVIáRIO | |
| 742 - 3.1.90.11.00.00 | 01000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
30.000,00 |
| 07.000.00.000.0000.0.000. | SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS-SESU | |
| 07.003.00.000.0000.0.000. | DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS | |
| 07.003.15.451.0017.1.017. | PAVIMENTAçãO DE VIAS URBANAS | |
| 777 - 4.4.90.51.00.00 | 41601 OBRAS E INSTALAÇÕES |
400.000,00 |
| 09.000.00.000.0000.0.000. | SECRET.DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL-SETAS | |
| 09.005.00.000.0000.0.000. | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 09.005.08.122.0024.2.137. | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | |
| 813 - 3.3.90.33.00.00 | 01000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
10.000,00 |
| 09.000.00.000.0000.0.000. | SECRET.DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL-SETAS | |
| 09.005.00.000.0000.0.000. | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 09.005.08.122.0024.2.139. | BLOCO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | |
| 837 - 3.3.90.30.00.00 | 01000 MATERIAL DE CONSUMO |
15.000,00 |
| 09.000.00.000.0000.0.000. | SECRET.DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL-SETAS | |
| 09.005.00.000.0000.0.000. | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 09.005.08.122.0024.2.139. | BLOCO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO |
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