DOMFO 15/09/2026 - Diario Oficial do Municipio de Fortaleza - CE
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DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO| FORTALEZA, 15 DE SETEMBRO DE 2026 TERÇA-FEIRA - PÁGINA 15 12.368.0105.2028.0001 VALORIZACAO E FORMACAO DE PROFESSORES |
|---|
CONTRIBUICOES F 3.3.50.41 0150010010000 2.000.000 |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________TOTAL 2.000.00012.368.0105.2060.0001 MANUTENCAO DA SEGURANCA ESCOLAR |
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA F 3.3.90.39 0150010010000 1.000.000 |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________TOTAL 1.000.00012.368.0105.2881.0001 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ESCOLAR |
MATERIAL DE CONSUMO F 3.3.90.30 0150010010000 100.000 |
MATERIAL DE CONSUMO F 3.3.90.30 0150010010000 1.000.000OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO F 3.3.90.34 0150010010000 3.500.000 |
INDENIZACOES E RESTITUICOES F 3.3.90.93 0150010010000 1.000.000 |
INDENIZACOES E RESTITUICOES F 3.3.90.93 0150010010000 1.200.000 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F 4.4.90.52 0150010010000 900.000 |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________TOTAL 7.700.00025.000 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 10.791.401 |
25.201 INSTITUTO DR. JOSE FROTA 200.000 |
10.302.0001.2195.0034 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAIS |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL S 3.1.90.11 0150010020000 200.000 |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________TOTAL 200.000 |
25.901 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 6.680.000 |
10.128.0128.2195.0038 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO E ENCARGOS SOCIAISVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL S 3.1.90.11 0150010020000 300.000 |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________TOTAL 300.00010.301.0119.2504.0001 GESTAO E MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE |
CONTRATO DE GESTAO S 3.3.50.85 0160000000000 5.000.000 |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________TOTAL 5.000.00010.302.0123.2001.0001 MANUTENCAO DAS ACOES DO ESPACO GIRASSOL |
CONTRATO DE GESTAO S 3.3.50.85 0160000000000 1.000.000 |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________TOTAL 1.000.000 |
10.302.0123.2024.0001 GESTAO E MANUTENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU |
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES S 3.3.90.92 0160000000000 230.000 |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________TOTAL 230.000 |
10305012820100001 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |
....DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES S 3.3.90.92 0160000000000 150.000 |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________TOTAL 150.000 |
25.908 HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/BARRA DO CEARA 1.800.000 |
10.302.0123.2621.0001 MANUTENCAO DA REDE DE HOSPITAIS DO MUNICIPIOMATERIAL DE CONSUMO S 3.3.90.30 2160000000000 1.800.000 |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________TOTAL 1.800.000 |
25.911 HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSE BARROSO DE OLIVEIRA 5.50010302012326210003 MANUTENCAO DA REDE DE HOSPITAIS DO MUNICIPIO |
....MATERIAL DE CONSUMO S 3.3.90.30 0160000000000 5.500 |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________TOTAL 5.500 |
25.913 HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER 1.000.000 |
10.302.0123.2621.0004 MANUTENCAO DA REDE DE HOSPITAIS DO MUNICIPIOMATERIAL DE CONSUMO S 3.3.90.30 0160000000000 1.000.000 |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________TOTAL 1.000.00025.915 HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/MESSEJANA 1.000.000 |
10302012326210005 MANUTENCAO DA REDE DE HOSPITAIS DO MUNICIPIO |
....OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA S 3.3.90.39 0160000000000 1.000.000 |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________TOTAL 1.000.000 |
25.916 HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA 105.90110.302.0123.2621.0006 MANUTENCAO DA REDE DE HOSPITAIS DO MUNICIPIO |
MATERIAL DE CONSUMO S 3.3.90.30 0160000000000 76.000 |
MATERIAL DE CONSUMO S 3.3.90.30 0160000000000 28.000 |
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA S 3.3.90.39 0160000000000 1.901 |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________TOTAL 105.901 |
27.000 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA 6.360.000 |
27.101 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA 6.360.00015.122.0001.2016.0035 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO |