DOCSP 17/09/2026 - Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo - Edicao 237

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

quinta-feira, 17 de setembro de 2026

428 – São Paulo, 71 (237)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

São Paulo - SP

17/09/2026

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEPROCESSO: 6018.2026/0103096-0 I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de MALHA TUBULAR - 6,0 CM X 25 M - 168 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 228/26-SMS.G, cuja detentora é a empresa QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ nº 07.118.264/ 0001-93, pelo valor de R$ 5.376,00, onerando a dotação nº

84.10.10.302.4016.4.107.3.3.90.30.00.02.1.600.1168-0, por meio da Nota de Reserva nº 67.327/2026. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016. II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

Despacho autorizatório (NP) | Documento: 165213003

269/2025-SMS.G

Materiais e equipamentos

MATERIAIS DE USO HOSPITALAR

Aquisição de BRACADEIRAS TIPO CARDIOCLIP EM GARRA PARA ECG ADULTO (JOGO 04 UNIDADES) - 30 UNIDADES.

6018.2026/0101281-3

São Paulo - SP

17/09/2026

PROCESSO: 6018.2026/0101281-3 - I. À vista dos

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(e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016. II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/ 13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de BRACADEIRAS TIPO CARDIOCLIP EM GARRA PARA ECG ADULTO (JOGO 04 UNIDADES) - 30 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 269/2025-SMS.G, cuja detentora é a empresa TECNOVENT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA EPP, CNPJ nº 07.912.362/0001-06, pelo valor de R$ 3.600,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.4016.4.107.3.3.90.30.00.02.1.600.1168-0, por meio da Nota de Reserva nº 67.479/2026. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016. II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

Despacho autorizatório (NP) | Documento: 165213688

076/2025-SMS.G

Materiais e equipamentos

Despacho autorizatório (NP) | Documento: 165213511

MATERIAIS DE USO HOSPITALAR

Aquisição de COLETOR DE URINA INFANTIL UNISSEX - 2.500 UNIDADES.

932/2025-SMS.G

6018.2026/0099000-5

Materiais e equipamentos

São Paulo - SP

MATERIAIS DE USO HOSPITALAR

17/09/2026

Aquisição de AGULHA PARA ANESTESIA RAQUIDIANA PONTA QUINCKE - 22G X 3? - 300 UNIDADES.

PROCESSO: 6018.2026/0099000-5 - I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/ 13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de COLETOR DE URINA INFANTIL UNISSEX - 2.500 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 076/2025-SMS.G, cuja detentora é a empresa CIRÚRGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LTDA, CNPJ nº 61.418.042/0001-31, pelo valor de R$ 868,75, onerando a dotação nº 84.10.10.302.4016.4.107.3.3.90.30.00.02.1.600.1168-0, por meio da Nota de Reserva nº 67.487/2026. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016. II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

6018.2026/0101262-7

São Paulo - SP

17/09/2026

PROCESSO: 6018.2026/0101262-7 - I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/ 13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de AGULHA PARA ANESTESIA RAQUIDIANA PONTA QUINCKE - 22G X 3? - 300 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 932/2025-SMS.G, cuja detentora é a empresa GOLD CARE COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 26.685.436/ 0001-55, pelo valor de R$ 1.590,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.4016.4.107.3.3.90.30.00.02.1.600.1168-0, por meio da Nota de Reserva nº 67.469/2026. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico

165023600

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