DOMPR 17/09/2026 - Diario Oficial dos Municipios do Parana

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|Paraná , 17 de Setembro de 2026 • Diário Ofi
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Idtifi|cial dos Municípios do Paraná • ANO XV |
A t i d|Nº 3618|| |---|---|---|---| |encacao
Codigos
Titulos|-------------- u o r z a a ---------------
Creditos Orcamentarios
Slt
Creditos Espe- ciais
Et OdiiTotal|Realizada|Diferenca| |339030.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO|e upemenares
e xra- rnaros
365.152,84
0,00
365.152,84|152.637,62|212.515,22| |339031.00.00.00
PREMIACOES
CULTURAIS,
ARTISTICAS,
CIENT
DESPORT. E OUTRAS|.,
30.000,00
0,00
30.000,00|0,00|30.000,00| |339032.00.00.00
MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO
GRATUITA|
265.072,88
0,00
265.072,88|113.348,17|151.724,71| |339033.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
339036.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA|6.000,00
0,00
6.000,00
150.000,00
0,00
150.000,00|6.000,00
142.660,32|0,00
7.339,68| |339039.00.00.00
OUTROS
SERVICOS
DE
TERCEIROS
-
PESSO
JURIDICA|A
329.000,00
0,00
329.000,00|129.139,36|199.860,64| |339040.00.00.00
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
COMUNICACAO - PJ|E
30.000,00
0,00
30.000,00|10.987,00|19.013,00| |339046.00.00.00
AUXILIO-ALIMENTACAO

|250.000,00
0,00
250.000,00


|129.533,32
|120.466,68
| |339093.00.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES
400000.00.00.00
DESPESAS DE CAPITAL|7.000,00
0,00
7.000,00
1.014.646,86
0,00
1.014.646,86|4.618,12
659.518,18|2.381,88
355.128,68| |440000.00.00.00
INVESTIMENTOS
449000.00.00.00
APLICACOES DIRETAS|1.014.646,86
0,00
1.014.646,86
1.014.646,86
0,00
1.014.646,86|659.518,18
659.518,18|355.128,68
355.128,68| |449051.00.00.00
OBRAS E INSTALACOES
449052.00.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE|465.184,09
0,00
465.184,09
544.462,77
0,00
544.462,77|461.636,24
197.881,94|3.547,85
346.580,83| |449061.00.00.00
AQUISICAO DE IMOVEIS|5.000,00
0,00
5.000,00|0,00|5.000,00| |0401.1236100072.011
TRANSPORTE ESCOLAR|1.724.541,64
0,00
1.724.541,64|929.407,34|795.134,30| |300000.00.00.00
DESPESAS CORRENTES|1.693.541,64
0,00
1.693.541,64|929.407,34|764.134,30| |310000.00.00.00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
319000.00.00.00
APLICACOES DIRETAS|545.000,00
0,00
545.000,00
545.000,00
0,00
545.000,00|311.289,46
311.289,46|233.710,54
233.710,54| |319004.00.00.00
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO|


50.000,00
0,00
50.000,00|
26.136,50|
23.863,50| |319011.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA
CIVIL|


L
400.000,00
0,00
400.000,00|
234.814,53|
165.185,47| |319013.00.00.00
CONTRIBUICOES PATRONAIS
319016.00.00.00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL|80.000,00
0,00
80.000,00
15.000,00
0,00
15.000,00|46.186,60
4.151,83|33.813,40
10.848,17| |330000.00.00.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000.00.00.00
APLICACOES DIRETAS|1.148.541,64
0,00
1.148.541,64
1.148.541,64
0,00
1.148.541,64|618.117,88
618.117,88|530.423,76
530.423,76| |339014.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL|


2.000,00
0,00
2.000,00|
960,00|
1.040,00| |339030.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO|


370.01019
000
370.01019|
237.94383|
132.06636| |

339033.00.00.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO|,
,
,
435.23145
000
435.23145|,
132.57404|,
302.65741| |

339036.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA|,
,
,
11.50000
000
11.50000|,
000|,
11.50000| |

339039.00.00.00
OUTROS
SERVICOS
DE
TERCEIROS
-
PESSO
JURIDICA|,
,
,
A
244.800,00
0,00
244.800,00|,
202.962,28|,
41.837,72| |339046.00.00.00
AUXILIO-ALIMENTACAO
339093.00.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES|80.000,00
0,00
80.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00|42.968,25
709,48|37.031,75
4.290,52| |Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Identificacao|


-------------- A u t o r i z a d a ---------------||| |Codigos
Titulos|
Creditos Orcamentarios
e Suplementares
Creditos Espe- ciais
e Extra- Ordinarios Total|Realizada|Diferenca| |400000.00.00.00
DESPESAS DE CAPITAL|31.000,00
0,00
31.000,00|0,00|31.000,00| |440000.00.00.00
INVESTIMENTOS|


31.000,00
0,00
31.000,00|
0,00|
31.000,00| |449000.00.00.00
APLICACOES DIRETAS|


31.00000
000
31.00000|
000|
31.00000| |
449052.00.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE|,
,
,
30.00000
000
30.00000|,
000|,
30.00000| |

449093.00.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES
040112365|,
,
,
1.000,00
0,00
1.000,00|,
0,00|,
1.000,00| |.
Educacao Infantil|135098612
000
135098612|39129798|95968814| |
0401123650007|..,
,
..,|.,|.,| |.
Fomentar, incentivar e sanar as dificuldade de aprendizado em parceria com o Compromisso Nacional d
Crianca Alfabetizado do Governo Federal, Ofertar aulas de musicalizacao em todas as turma de Ensin|a
o||| |
Fundamental. Trabalhar o material disponibilizado pela Estado no Programa Educa Juntos em todas a
turmas do Ensino Fundamental. Ampliar a oferta da Jornada Ampliada para todas as turmas do Ensin
|
s
o
||| |Fundamental. Fomentar e ampliar a oferta de merenda escolar adquirindo mais produtos da agricultur
familiar. Ampliar a oferta na Educacao Infantil junto ao CMEI. Ofertar Jornada Ampliada para alunos d
04 e 05 anos Incentiar e roorcionar condicoes de crsos de aerfeicoamento rofissional ara todos o|a
e
s||| |. v pp u p p p
servidores da educacao. Fortalecer o corpo docente com a contratacao de novos profissionais. Revisitar
Plano de carreira do Magisterio Municipal. Premiacao aos profissionais da Educacao com bons resultado
nas avaliacoes externas (IDEB) Construcao de uma creche no municipio para atender criancas de 06 mese
a 02 anos. Melhorar a infra estrutura das escolas do municipio, com reformas, ampliacoes e/ou construca
d bi i b di d dd Aii / bii d|
o
s
s
o

1.350.986,12
0,00
1.350.986,12|391.297,98|959.688,14| |e novos amentes necessaros ao om atenmento a emana. quscao eou susttucao
equipamentos, quando necessario. Construcao de uma quadra de areia proximo da escola municipal
Ampliar e melhorar o transporte escolar com aquisicao de novos veiculos.
0401.1236500072.012|e
.||| |MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL
300000000000
DESPESAS CORRENTES|1.350.986,12
0,00
1.350.986,12
107007343
000
107007343|391.297,98
26165002|959.688,14
80842341| |...

310000.00.00.00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS|..,
,
..,
180.00000
000
180.00000|.,
000|.,
180.00000| |

319000.00.00.00
APLICACOES DIRETAS|,
,
,
180.00000
000
180.00000|,
000|,
180.00000| |

319011.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA
CIVIL|,
,
,
L
150.000,00
0,00
150.000,00|,
0,00|,
150.000,00| |319013.00.00.00
CONTRIBUICOES PATRONAIS
330000.00.00.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES|30.000,00
0,00
30.000,00
890.073,43
0,00
890.073,43|0,00
261.650,02|30.000,00
628.423,41| |339000.00.00.00
APLICACOES DIRETAS|


890.073,43
0,00
890.073,43|
261.650,02|
628.423,41| |339014.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
339030000000
MATERIAL DE CONSUMO|


20.000,00
0,00
20.000,00
49857343
000
49857343|
1.440,00
8599383|
18.560,00
41257960| |...

339032.00.00.00
MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO
GRATUITA
339036.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA|.,
,
.,

200.000,00
0,00
200.000,00
20.00000
000
20.00000|.,
34.444,96
11.99660|.,
165.555,04
8.00340| |

339039.00.00.00
OUTROS
SERVICOS
DE
TERCEIROS
-
PESSO
JURIDICA|,
,
,
A
101.500,00
0,00
101.500,00|,
77.774,63|,
23.725,37| |339046.00.00.00
AUXILIO-ALIMENTACAO|50.000,00
0,00
50.000,00|50.000,00|0,00| |339200.00.00.00
APLICACAO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS D
OUTROS ENTES|E
0,00
0,00
0,00|0,00|0,00| |339232.00.00.00
MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO
GRATUITA|
0,00
0,00
0,00|0,00|0,00| |400000.00.00.00
DESPESAS DE CAPITAL|280.912,69
0,00
280.912,69|129.647,96|151.264,73| |www
440000.00.00.00
INVESTIMENTOS
449000.00.00.00
APLICACOES DIRETAS|.diariomunicipal.com.br/amp
280.912,69
0,00
280.912,69
280.912,69
0,00
280.912,69|
129.647,96
129.647,96|818
151.264,73
151.264,73|

www.diariomunicipal.com.br/amp