DOMPR 17/09/2026 - Diario Oficial dos Municipios do Parana
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
Paraná , 17 de Setembro de 2026 • Diário Oficial dos Municípios do Paraná • ANO XV | Nº 3618
| turmas do Ensino Fundamental. Ampliar a oferta da Jornada Ampliada para todas as turmas do Ensino Fundamental. Fomentar e ampliar a oferta de merenda escolar adquirindo mais produtos da agricultura familiar. Ampliar a oferta na Educacao Infantil junto ao CMEI. Ofertar Jornada Ampliada para alunos de 04 e 05 anos. Incentivar e proporcionar condicoes de cursos de aperfeicoamento profissional para todos os servidores da educacao. Fortalecer o corpo docente com a contratacao de novos profissionais. Revisitar o Plano de carreira do Magisterio Municipal. Premiacao aos profissionais da Educacao com bons resultados nas avaliacoes externas (IDEB) Construcao de uma creche no municipio para atender criancas de 06 meses a 02 anos. Melhorar a infra estrutura das escolas do municipio, com reformas, ampliacoes e/ou construcao de novos ambientes necessarios ao bom atendimento da demanda. Aquisicao e/ou substituicao de equipamentos, quando necessario. Construcao de uma quadra de areia proximo da escola municipal. Ampliar e melhorar o transporte escolar com aquisicao de novos veiculos. |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0404.1236700072.017 | |||||
| FUNDEB | 221.005,01 | 0,00 | 221.005,01 | 221.005,01 | 0,00 |
| 300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES |
221.005,01 | 0,00 | 221.005,01 | 221.005,01 | 0,00 |
| 330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
221.005,01 | 0,00 | 221.005,01 | 221.005,01 | 0,00 |
| 335000.00.00.00 TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS |
221.005,01 | 0,00 | 221.005,01 | 221.005,01 | 0,00 |
| 335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS |
221.005,01 | 0,00 | 221.005,01 | 221.005,01 | 0,00 |
| 335000.00.00.00 TRANSF. A INSTIT LUCRATIVOS 335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS Unidade Gestora: CONSOLIDADO |
UICOES PRIVAD |
AS S/FINS 221.005,01 0,00 221.005,01 0,00 |
221.005,01 221.005,01 |
221.005,01 221.005,01 |
0,00 0,00 |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificacao | -------------- A u t o r Cdit |
i z a d a --------------- | |||
| Codigos Titulos |
reos Orcamentarios Suplementares |
e Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios |
Total | Realizada | Diferenca |
| Total Unidade Orcamentaria...... | 3.288.690,43 | 199.000,00 | 3.487.690,43 | 2.475.175,64 | 1.012.514,79 |
| Total Orgao..................... Unidade Gestora: CONSOLIDADO |
13.508.064,55 | 199.000,00 | 13.707.064,55 | 6.984.446,16 | 6.722.618,39 |
Identificacao |
-------------- A u t o r |
i z a d a --------------- | |||
| Codigos Titulos |
Creditos Orcamentarios Suplementares |
e Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios |
Total | Realizada | Diferenca |
| 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOC 0501 |
10.818.759,67 | 155.140,63 | 10.973.900,30 | 8.646.741,20 | 2.327.159,10 |
DEPARTAMENTO DO FMAS 0501.08 |
8.395.708,62 | 150.000,00 | 8.545.708,62 | 7.065.309,34 | 1.480.399,28 |
| Assistencia Social 050108242 |
8.395.708,62 | 150.000,00 | 8.545.708,62 | 7.065.309,34 | 1.480.399,28 |
| . Assistencia a Pessoa com Defic 0501.082420015 |
174.771,72 | 150.000,00 | 324.771,72 | 268.204,75 | 56.566,97 |
Promover e garantir a oferta de acoes de inclusao social e convivencia social de pessoas com deficiencias, com o resgate da cidadania e espaco na familia e na sociedade. Manutencao das atividades/acoes de atendimentos e fortalecimento do Conselho Municipal dos Direitos da |
174.771,72 |
150.000,00 | 324.771,72 | 268.204,75 | 56.566,97 |
| Pessoa com Deficiencia. 05010824200152022 |
|||||
| .. ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA |
174.771,72 |
150.000,00 |
324.771,72 |
268.204,75 |
56.566,97 |
| 300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
154.702,35 154.702,35 |
150.000,00 150.000,00 |
304.702,35 304.702,35 |
265.525,76 265.525,76 |
39.176,59 39.176,59 |
| 335000.00.00.00 TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS |
0,00 |
150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS |
0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS |
154.702,35 | 0,00 | 154.702,35 | 115.525,76 | 39.176,59 |
| 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO |
119.702,35 |
0,00 | 119.702,35 | 105.243,78 | 14.458,57 |
| 339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
5.000,00 |
0,00 | 5.000,00 | 300,00 | 4.700,00 |
| 339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
30.000,00 |
0,00 | 30.000,00 | 9.981,98 | 20.018,02 |
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL |
20.069,37 | 0,00 | 20.069,37 | 2.678,99 | 17.390,38 |
| 440000.00.00.00 INVESTIMENTOS |
20.069,37 | 0,00 | 20.069,37 | 2.678,99 | 17.390,38 |
| 449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS |
20.069,37 |
0,00 | 20.069,37 | 2.678,99 | 17.390,38 |
| 449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
20.069,37 |
0,00 | 20.069,37 | 2.678,99 | 17.390,38 |
| 0501.08244 Assistencia Comunitaria 0501082440016 |
436.000,00 | 0,00 | 436.000,00 | 142.490,41 | 293.509,59 |
| . d iidd d d iil d Aii il |
46 | 46 | 142441 | 255 | |
| Manutencao as atvaes o Funo Muncpa e ssstenca Soca. 0501.0824400162.019 |
3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | .90, | 93.09,9 |
| DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS |
436.000,00 |
0,00 |
436.000,00 |
142.490,41 |
293.509,59 |
| 300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES |
416.000,00 |
0,00 | 416.000,00 |
140.378,71 |
275.621,29 |
| 310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
295.000,00 | 0,00 | 295.000,00 | 65.419,99 | 229.580,01 |
| 319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS |
295.000,00 |
0,00 | 295.000,00 | 65.419,99 | 229.580,01 |
| 319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
250.000,00 |
0,00 | 250.000,00 | 55.795,82 | 194.204,18 |
Unidade Gestora: CONSOLIDADO |
|||||
| Identificacao | -------------- A u t o r |
i z a d a --------------- | |||
| Codigos Titulos |
Creditos Orcamentarios Sulementares |
e Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios |
Total | Realizada | Diferenca |
| 319013.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS |
p 45.000,00 |
0,00 | 45.000,00 | 9.624,17 | 35.375,83 |
| 330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
121.000,00 | 0,00 | 121.000,00 | 74.958,72 | 46.041,28 |
| 339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
121.000,00 5.000,00 |
0,00 0,00 |
121.000,00 5.000,00 |
74.958,72 3.720,00 |
46.041,28 1.280,00 |
| 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO |
20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 8.010,58 | 11.989,42 |
| 339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA |
10.000,00 |
0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO |
5.000,00 |
0,00 | 5.000,00 | 1.098,60 | 3.901,40 |
| 339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
5.000,00 |
0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
40.000,00 |
0,00 | 40.000,00 | 39.918,19 | 81,81 |
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA |
|||||
| 339040.00.00.00 INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ |
10.000,00 |
0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
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