DOMPR 17/09/2026 - Diario Oficial dos Municipios do Parana
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
|Paraná , 17 de Setembro de 2026 • Diário Oficial dos Municípios do Paraná • ANO X
SEC MUN DE INDUSTRIA, COMERCIO
745.740,50
0,00
745.740,50
0901|V | Nº 3618
450.901,59|294.838,91|
|---|---|---|
|
DEPARTAMENTO DE TURISMO
77.000,00
0,00
77.000,00
090123|17.775,44|59.224,56|
|.
Comercio e Servicos
77.000,00
0,00
77.000,00
0901.23695|17.775,44|59.224,56|
|
Turismo
77.000,00
0,00
77.000,00
0901236950025|17.775,44|59.224,56|
|.
Promocao do comercio e desenvolvimento
77.000,00
0,00
77.000,00
|17.775,44|59.224,56|
|turisticos do municipio.
0901.2369500252.045|||
|DESENVOLVIMENTO TURISTICO
77.000,00
0,00
77.000,00
|17.775,44
|59.224,56
|
|300000.00.00.00
DESPESAS CORRENTES
77.000,00
0,00
77.000,00
330000.00.00.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
77.000,00
0,00
77.000,00
|17.775,44
17.775,44
|59.224,56
59.224,56
|
|339000.00.00.00
APLICACOES DIRETAS
77.000,00
0,00
77.000,00
|17.775,44
|59.224,56
|
|339030.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
50.000,00
0,00
50.000,00
339036.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA
FISICA
20.000,00
0,00
20.000,00|13.089,23
0,00|36.910,77
20.000,00|
|339039.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
7.000,00
0,00
7.000,00|4.686,21|2.313,79|
|Total Unidade Orcamentaria......
77.000,00
0,00
77.000,00
Unidade Gestora: CONSOLIDADO|17.775,44|59.224,56|
|
Identificacao
-------------- A u t o r i z a d a ---------------|||
|Codigos
Titulos
Creditos Orcamentarios e
Suplementares
Creditos Espe- ciais e
Extra- Ordinarios
Total
0902|Realizada|Diferenca|
|
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E CO
668.740,50
0,00
668.740,50
|433.126,15|235.614,35|
|0902.23
|||
|Comercio e Servicos
668.740,50
0,00
668.740,50
090223691|433.126,15|235.614,35|
|.
Promocao Comercial
668.740,50
0,00
668.740,50
|433.126,15|235.614,35|
|0902.236910025
Promocao do comercio e desenvolvimento
668.740,50
0,00
668.740,50
|433.126,15|235.614,35|
|turisticos do municipio.
0902.2369100252.044|||
|DESENVOLVIMENTO
COMERCIAL
668.740,50
0,00
668.740,50
|433.126,15
|235.614,35
|
|300000.00.00.00
DESPESAS CORRENTES
398.000,00
0,00
398.000,00
310000.00.00.00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
120.000,00
0,00
120.000,00
319000.00.00.00
APLICACOES DIRETAS
120.000,00
0,00
120.000,00|194.220,10
102.766,75
102.766,75|203.779,90
17.233,25
17.233,25|
|319011.00.00.00
VENCIMENTOS
E
VANTAGENS
FIXAS
-
100.000,00
0,00
100.000,00|87.647,50|12.352,50|
|PESSOAL CIVIL
319013.00.00.00
CONTRIBUICOES PATRONAIS
20.000,00
0,00
20.000,00|15.119,25
|4.880,75
|
|330000.00.00.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
278.000,00
0,00
278.000,00|91.453,35|186.546,65|
|339000.00.00.00
APLICACOES DIRETAS
278.000,00
0,00
278.000,00|91.453,35|186.546,65|
|339014.00.00.00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
5.000,00
0,00
5.000,00
339030.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
80.000,00
0,00
80.000,00|4.920,00
18.355,53|80,00
61.644,47|
|339031.00.00.00
PREMIACOES
CULTURAIS,
ARTISTICAS,
CIENT., DESPORT. E OUTRAS
70.000,00
0,00
70.000,00|22.467,36|47.532,64|
|339039.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
110.000,00
0,00
110.000,00
|37.463,80
|72.536,20
|
|339046.00.00.00
AUXILIO-ALIMENTACAO
11.000,00
0,00
11.000,00
|7.436,66
|3.563,34
|
|339093.00.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES
2.000,00
0,00
2.000,00
400000.00.00.00
DESPESAS DE CAPITAL
270.740,50
0,00
270.740,50
|810,00
238.906,05
|1.190,00
31.834,45
|
|440000.00.00.00
INVESTIMENTOS
270.740,50
0,00
270.740,50
449000.00.00.00
APLICACOES DIRETAS
270.740,50
0,00
270.740,50
449051.00.00.00
OBRAS E INSTALACOES
130.000,00
0,00
130.000,00|238.906,05
238.906,05
120.080,62|31.834,45
31.834,45
9.919,38|
|449052.00.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
128.740,50
0,00
128.740,50
449061.00.00.00
AQUISICAO DE IMOVEIS
10.000,00
0,00
10.000,00|118.740,50
0,00|10.000,00
10.000,00|
|449093.00.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES
2.000,00
0,00
2.000,00|84,93|1.915,07|
|Total Unidade Orcamentaria......
668.740,50
0,00
668.740,50|433.126,15|235.614,35|
|Total Orgao.....................
745.740,50
0,00
745.740,50|450.901,59|294.838,91|
|Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Identificacao
-------------- A u t o r i z a d a ---------------|||
|Codigos
Titulos
Creditos Orcamentarios e
Suplementares
Creditos Espe- ciais e
Extra- Ordinarios
Total|Realizada|Diferenca|
|11
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ
214.000,00
0,00
214.000,00|67.852,85|146.147,15|
|1101
DEPARTAMENTO DE ORCAMENTO
214.000,00
0,00
214.000,00|67.852,85|146.147,15|
|1101.04
Administracao
214.000,00
0,00
214.000,00
1101.04121|67.852,85|146.147,15|
|Planejamento e Orcamento
214.000,00
0,00
214.000,00
1101.041210004|67.852,85|146.147,15|
|Desenvolvimento de cultura
214.000,00
0,00
214.000,00|67.852,85|146.147,15|
|institucional voltada para a gestao de resultados, eficiencia da alocacao de recursos publicos,|||
|
sustentabilidade fiscal e a busca de melhoria para a tomada de decisoes, objetivando a eficiencia|||
|da acao do setorpublico
1101.0412100042.008|||
|MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ORCAMENTO
214.000,00
0,00
214.000,00
300000.00.00.00
DESPESAS CORRENTES
199.000,00
0,00
199.000,00|67.852,85
67.852,85|146.147,15
131.147,15|
|310000.00.00.00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
128.000,00
0,00
128.000,00
319000.00.00.00
APLICACOES DIRETAS
128.000,00
0,00
128.000,00|64.019,52
64.019,52|63.980,48
63.980,48|
|319011.00.00.00
VENCIMENTOS
E
VANTAGENS
FIXAS
-
PESSOAL CIVIL
110.000,00
0,00
110.000,00|55.041,83|54.958,17|
|319013.00.00.00
CONTRIBUICOES PATRONAIS
18.000,00
0,00
18.000,00
330000.00.00.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
71.000,00
0,00
71.000,00|8.977,69
3.833,33|9.022,31
67.166,67|
|339000.00.00.00
APLICACOES DIRETAS
71.000,00
0,00
71.000,00
339030.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00|3.833,33
0,00|67.166,67
0,00|
|www.diariomunicipal.com.br/amp
339039.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
30.000,00
0,00
30.000,00|
0,00|829
30.000,00|
www.diariomunicipal.com.br/amp 829