DOCSP 22/09/2026 - Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo - Edicao 241

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─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────terça-feira, 22 de setembro de 2026

132 – São Paulo, 71 (241)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG COMPRIMIDO - 4.000.000 UNIDADES , por meio da Ata de Registro de Preços nº 776/ 2025-SMS.G , cuja detentora é a empresa PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA , CNPJ nº 28.123.417/ 0001-60, pelo valor de R$ 272.000,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.4015.2.519.3.3.90.30.00.02.1.600.116 por meio da Nota de Reserva nº 68.954/2026 . A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G , AUTORIZO a aquisição de PREDNISOLONA FOSFATO SODICO 4,02 MG/ ML (EQUIVALENTE A 3 MG/ML DE PREDNISOLONA) SOLUCAO ORAL FRASCO 60 ML - 202.500 UNIDADES , por meio da Ata de Registro de Preços nº 515/2025-SMS.G , cuja detentora é a empresa PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA , CNPJ nº 73.856.593/0001-66, pelo valor de R$ 698.625,00, onerando as dotações nº 84.10.10.303.4015.2.519.3.3.90.30.00.02.1.600.116

e

84.10.10.303.4016.2.524.3.3.90.30.00.02.1.600.116 por meio das Notas de Reserva nº 68.967/2026 e 68.969/2026 . A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G , AUTORIZO a aquisição de OCITOCINA 5 UI/ML SOLUCAO INJETAVEL AMP. 1 ML - 42.000 UNIDADES , por meio da Ata de Registro de Preços nº 639/2025-SMS.G , cuja detentora é a empresa UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A , CNPJ nº 60.665.981/0009-75, pelo valor de R$ 125.160,00, onerando as dotações nº 84.10.10.303.4015.2.519.3.3.90.30.00.02.1.600.116 e

84.10.10.303.4016.2.524.3.3.90.30.00.02.1.600.116 por meio das Notas de Reserva nº 68.971/2026 e 68.972/2026 . A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a

respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

Despacho Autorizatório | Documento: 165451435

I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G , AUTORIZO a aquisição de SULFATO FERROSO EQUIVALENTE A 40 MG DE FE++ COMPRIMIDO - 60.000 UNIDADES , por meio da Ata de Registro de Preços nº 817/ 2024-SMS.G , cuja detentora é a empresa NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA , CNPJ nº 75.014.167/0001-00, pelo valor de R$ 2.154,00, onerando a dotação nº

84.10.10.303.4016.2.524.3.3.90.30.00.02.1.600.116 por meio da Nota de Reserva nº 68.999/2026. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

Despacho Autorizatório | Documento: 165445130

I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G , AUTORIZO a aquisição de LEVOTIROXINA SODICA 37,5 MCG - 3.150 UNIDADES , por meio da Ata de Registro de Preços nº 637/2026-SMS.G , cuja detentora é a empresa A. G. KIENEN E CIA LTDA , CNPJ nº 82.225.947/0001-65, pelo valor de R$ 886,41, onerando as dotações nº 84.10.10.303.4015.2.519.3.3.90.30.00.02.1.600.116

84.10.10.303.4016.2.524.3.3.90.30.00.02.1.600.116 por meio das Notas de Reserva nº 68.890/2026 e 68.892/2026 . A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

Despacho Autorizatório | Documento: 165448297

I. À vista dos elementos contidos no presente e nos

termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G , AUTORIZO a aquisição de IVERMECTINA 6 MG COMPRIMIDO - 100.000 UNIDADES , por meio da Ata de Registro de Preços nº 166/2026-SMS.G , cuja detentora é a empresa VIER PHARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA , CNPJ nº 12.419.620/ 0001-49, pelo valor de R$ 21.000,00, onerando a dotação nº

84.10.10.303.4015.2.519.3.3.90.30.00.02.1.600.116 por meio da Nota de Reserva nº 68.952/2026 . A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

Despacho Autorizatório | Documento: 165446144

I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G , AUTORIZO a aquisição de METRONIDAZOL 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL FRASCO 100 ML IV - 1.000 UNIDADES , por meio da Ata de Registro de Preços nº 235/2025-SMS.G , cuja detentora é a empresa LABORATÓRIOS B.BRAUN S.A , CNPJ nº 31.673.254/0010-95, pelo valor de R$ 3.020,00, onerando a dotação nº

84.10.10.303.4015.2.519.3.3.90.30.00.02.1.600.116

por meio da Nota de Reserva nº 68.953/2026 . A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

Despacho Autorizatório | Documento: 165407063

I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G , AUTORIZO a aquisição de TEOFILINA 100 MG CAPSULA DE LIBERACAO PROLONGADA - 300.000 UNIDADES , por meio da Ata de Registro de Preços nº 822/2024-SMS.G , cuja detentora é a empresa ABBOTT LABORÁTORIOS DO BRASIL LTDA , CNPJ nº 56.998.701/0033-01, pelo valor de R$ 165.000,00, onerando a dotação nº

84.10.10.303.4015.2.519.3.3.90.30.00.00.1.500.900 por meio da Nota de Reserva nº 68.730/2026 . A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento

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