DOCSP 22/09/2026 - Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo - Edicao 241

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────terça-feira, 22 de setembro de 2026

503 – São Paulo, 71 (241)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

22/09/2026

PROCESSO: 6018.2026/0110653-2 I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/ 13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de SULFATO FERROSO EQUIVALENTE A 40 MG DE FE++ COMPRIMIDO - 60.000 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 817/2024-SMS.G, cuja detentora é a empresa NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA, CNPJ nº 75.014.167/ 0001-00, pelo valor de R$ 2.154,00, onerando a dotação nº

84.10.10.303.4016.2.524.3.3.90.30.00.02.1.600.1168-0, por meio da Nota de Reserva nº 68.999/2026. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016. II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

0001-65, pelo valor de R$ 886,41, onerando as dotações nº 84.10.10.303.4015.2.519.3.3.90.30.00.02.1.600.1168-0

e 84.10.10.303.4016.2.524.3.3.90.30.00.02.1.600.1168-0 por meio das Notas de Reserva nº 68.890/2026 e 68.892/2026. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016. II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

165445130

Despacho autorizatório (NP) | Documento: 165513721

166/2026-SMS.

substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

165448297

Despacho autorizatório (NP) | Documento: 165514139

235/2025-SMS.G

Materiais e equipamentos

Medicamento

Aquisição de METRONIDAZOL 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL FRASCO 100 ML IV - 1.000 UNIDADES.

6018.2026/0109279-5

Materiais e equipamentos

Despacho autorizatório (NP) | Documento: 165513152

São Paulo - SP

Medicamento

637/2026-SMS.G

Materiais e equipamentos

Medicamento

Aquisição de LEVOTIROXINA SODICA 37,5 MCG - 3.150 UNIDADES.

6018.2026/0110605-2

São Paulo - SP

22/09/2026

PROCESSO: 6018.2026/0110605-2I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/ 13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de LEVOTIROXINA SODICA 37,5 MCG - 3.150 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 637/2026-SMS.G, cuja detentora é a empresa A. G. KIENEN E CIA LTDA, CNPJ nº 82.225.947/

Aquisição de IVERMECTINA 6 MG COMPRIMIDO - 100.000 UNIDADES.

6018.2026/0109367-8

São Paulo - SP

22/09/2026

PROCESSO: 6018.2026/0109367-8I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/ 13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de IVERMECTINA 6 MG COMPRIMIDO - 100.000 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 166/2026-SMS.G, cuja detentora é a empresa VIER PHARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, CNPJ nº 12.419.620/0001-49, pelo valor de R$ 21.000,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.4015.2.519.3.3.90.30.00.02.1.600.1168-0, por meio da Nota de Reserva nº 68.952/2026. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016. II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser

22/09/2026

PROCESSO: 6018.2026/0109279-5I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/ 13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de METRONIDAZOL 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL FRASCO 100 ML IV - 1.000 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 235/2025-SMS.G, cuja detentora é a empresa LABORATÓRIOS B.BRAUN S.A, CNPJ nº 31.673.254/0010-95, pelo valor de R$ 3.020,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.4015.2.519.3.3.90.30.00.02.1.600.1168-0, por meio da Nota de Reserva nº 68.953/2026. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016. II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

165446144

Despacho autorizatório (NP) | Documento: 165520098

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