DOCSP 23/09/2026 - Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo - Edicao 243

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

quarta-feira, 23 de setembro de 2026

377 – São Paulo, 71 (243)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

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6018.2026/0109472-0

São Paulo - SP

23/09/2026

PROCESSO: 6018.2026/0109472-0 - I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/ 13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO PO PARA SUSPENSAO INJETAVEL 1000 MG + 200 MG FR-AMP - 800 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 567/2026-SMS.G, cuja detentora é a empresa PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ nº 28.123.417/0001-60, pelo valor de R$ 6.304,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.4016.2.524.3.3.90.30.00.02.1.600.1168-0, por meio da Nota de Reserva nº 69.280/2026. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016. II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

PROCESSO: 6018.2026/0109343-0 - I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/ 13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de LINEZOLIDA SOLUCAO INJETAVEL 2 MG/ML SISTEMA FECHADO 300 ML - 2.000 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 494/ 2026-SMS.G, cuja detentora é a empresa SPHOSPITALAR LTDA, CNPJ nº 27.817.504/ 0001-55, pelo valor de R$ 26.760,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.4016.2.524.3.3.90.30.00.02.1.600.1168-0, por meio da Nota de Reserva nº 69.267/2026. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016. II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

165538316

Despacho autorizatório (NP) | Documento: 165571678

839/2025-SMS.G

(e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016. II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

165540751

Despacho autorizatório (NP) | Documento: 165572770

276/2025-SMS.G

Materiais e equipamentos

MATERIAIS DE USO HOSPITALAR

Aquisição de SOLUCAO COLOIDAL A BASE DE HIDROXIETILAMIDO A 6% - 330 UNIDADES.

6018.2026/0108935-2

Materiais e equipamentos

165541097

São Paulo - SP

Despacho autorizatório (NP) | Documento: 165571119

494/2026-SMS.G

Materiais e equipamentos

MATERIAIS DE USO HOSPITALAR

Aquisição de LINEZOLIDA SOLUCAO INJETAVEL 2 MG/ML SISTEMA FECHADO 300 ML - 2.000 UNIDADES.

6018.2026/0109343-0

São Paulo - SP

23/09/2026

MATERIAIS DE USO HOSPITALAR

Aquisição de SILDENAFILA, CITRATO 20 MG - COMPRIMIDO - 1.170 UNIDADES.

6018.2026/0108940-9

São Paulo - SP

23/09/2026

PROCESSO: 6018.2026/0108940-9 - I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/ 13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de SILDENAFILA, CITRATO 20 MG - COMPRIMIDO - 1.170 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 839/2025-SMS.G, cuja detentora é a empresa VIER PHARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, CNPJ nº 12.419.620/ 0001-49, pelo valor de R$ 14.121,90, onerando a dotação nº 84.10.10.303.4016.2.524.3.3.90.30.00.02.1.600.1168-0, por meio da Nota de Reserva nº 69.278/2026. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico

23/09/2026

PROCESSO: 6018.2026/0108935-2 - I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/ 13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de SOLUCAO COLOIDAL A BASE DE HIDROXIETILAMIDO A 6% - 330 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 276/2025-SMS.G, cuja detentora é a empresa FRESENIUS KABI BRASIL LTDA, CNPJ nº 49.324.221/0016-90, pelo valor de R$ 8.580,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.4016.2.524.3.3.90.30.00.02.1.600.1168-0, por meio da Nota de Reserva nº 69.275/2026. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016. II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

165540172

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