DOCSP 28/09/2026 - Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo - Edicao 246

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

segunda-feira, 28 de setembro de 2026

435 – São Paulo, 71 (246)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

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Aquisição de BISTURI COM LAMINA E DISPOSITIVO DE SEGURANCA, ESTERIL - NR. 22 - 500 UNIDADES.

6018.2026/0089301-8

São Paulo - SP

28/09/2026

PROCESSO: 6018.2026/0089301-8 - I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/ 13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de BISTURI COM LAMINA E DISPOSITIVO DE SEGURANCA, ESTERIL - NR. 22 - 500 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 255/2025-SMS.G, cuja detentora é a empresa SG TECNOLOGIA CLÍNICA LTDA, CNPJ nº 61.485.900/0011-32, pelo valor de R$ 725,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.4016.2.514.3.3.90.30.00.00.1.500.9001-0, por meio da Nota de Reserva nº 70.325/2026. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016. II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

Despacho autorizatório (NP) | Documento: 165831556

1000/2024-SMS.G

Materiais e equipamentos

MATERIAIS DE USO HOSPITALAR

Aquisição de FITA ADESIVA EM POLIPROPILENO (PP) - 12 MM - ROLO COM 30 METROS - 800 UNIDADES.

6018.2026/0114546-5

São Paulo - SP

28/09/2026

PROCESSO: 6018.2026/0114546-5 - I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/ 13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de FITA ADESIVA EM POLIPROPILENO (PP) - 12 MM - ROLO COM 30 METROS - 800 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 1000/ 2024-SMS.G, cuja detentora é a empresa AMAR TRANSPORTES CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA EPP, CNPJ nº 24.827.291/0001-54, pelo valor de R$ 504,00, onerando as dotações nº 84.10.10.122.4001.2.100.3.3.90.30.00.00.1.500.9001-0, 84.10.10.302.4016.2.514.3.3.90.30.00.00.1.500.9001-0

e

84.10.10.302.4016.2.507.3.3.90.30.00.00.1.500.9001-0, por meio das Notas de Reserva nº 70.355/2026, 70.364/2026 E 70.376/2026. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016. II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

165721741

Despacho autorizatório (NP) | Documento: 165832264

537/2026-SMS.G

Materiais e equipamentos

MATERIAIS DE USO HOSPITALAR

Aquisição de CLORETO DE POTASSIO EM SOLUCAO ORAL 60 MG/ML (6%) - FRASCO COM 100 ML - 1.500 UNIDADES.

6018.2026/0114502-3

São Paulo - SP

28/09/2026

PROCESSO: 6018.2026/0114502-3 - I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/ 13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de CLORETO DE POTASSIO EM SOLUCAO ORAL 60 MG/ML (6%) - FRASCO COM 100 ML - 1.500 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 537/

2026-SMS.G, cuja detentora é a empresa COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ nº 39.906.592/0001-40, pelo valor de R$ 4.560,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.4016.2.524.3.3.90.30.00.00.1.500.9001-0, por meio da Nota de Reserva nº 70.121/2026. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016 II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

165717593

Despacho autorizatório (NP) | Documento: 165833000

232/2025-SMS.G

Materiais e equipamentos

MATERIAIS DE USO HOSPITALAR

Aquisição de BICARBONATO DE SODIO 84 MG/ ML(8,4% - 1 MEQ/ML)SOLUCAO INJETAVEL AMP. 10ML - 5.000 UNIDADES.

6018.2026/0114434-5

São Paulo - SP

28/09/2026

PROCESSO: 6018.2026/0114434-5 - I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/ 13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de BICARBONATO DE SODIO 84 MG/ML(8,4% - 1 MEQ/ML)SOLUCAO INJETAVEL AMP. 10ML - 5.000 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 232/2025-SMS.G, cuja detentora é a empresa DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ nº 56.081.482/0001-06, pelo valor de R$ 3.450,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.4016.2.524.3.3.90.30.00.00.1.500.9001-0, por meio da Nota de Reserva nº 70.014/2026. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016. II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser

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