DOCSP 28/09/2026 - Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo - Edicao 246

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

segunda-feira, 28 de setembro de 2026

438 – São Paulo, 71 (246)

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PROCESSO: 6018.2026/0114476-0I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/ 13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de DISPLAY DE ACRILICO, PARA PAREDE, FORMATO A4 - 22 X 30 CM - 800 UNIDADES, GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13 - 5000 UNIDADES - 136 UNIDADES, PLASTICO (POLASEAL) PARA PLASTIFICACAO - 220 X 307 X 0,05 MM - PACOTE COM 100 UNIDADES - 192 UNIDADES, TESOURA DE AÇO INOX - USO GERAL (16 A 22 CM) - GRANDE - 740 UNIDADES, TINTA PARA CARIMBO - PRETA - TUBO DE 40 A 50 ML - 360 UNIDADES E CORRETIVO EM FITA 4,2 MMX8,5 M - 160 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 218/2025-SMS.G, cuja detentora é a empresa MAX ESCOLAR LTDA, CNPJ nº 51.628.440/0001-29, pelo valor de R$ 22.241,72, onerando as dotações nº 84.10.10.302.4016.2.507.3.3.90.30.00.00.1.500.9001-0, 84.10.10.302.4016.2.514.3.3.90.30.00.00.1.500.9001-0 e

Aquisição de OMEPRAZOL SODICO 40 MG PO PARA SOLUCAO INJETAVEL FAM + DILUENTE - 60.000 UNIDADES.

PROCESSO: 6018.2026/0108966-2I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/ 13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de CLORETO FERRICO 500 MG/G (50%) GEL FRASCO 10 G - 100 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 547/2025-SMS.G, cuja detentora é a empresa PIRES DE CAMPOS & CIA LTDA, CNPJ nº 45.516.507/0001-30, pelo valor de R$ 525,00, onerando as dotações nº 84.10.10.303.4015.2.519.3.3.90.30.00.02.2.600.1168-1

6018.2026/0111092-0

São Paulo - SP

e

28/09/2026

84.10.10.303.4016.2.524.3.3.90.30.00.02.2.600.1168-1 por meio das Notas de Reserva nº 70.991/2026 e 70.996/2026. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016. II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

PROCESSO: 6018.2026/0111092-0 I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/ 13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de OMEPRAZOL SODICO 40 MG PO PARA SOLUCAO INJETAVEL FAM + DILUENTE - 60.000 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 655/2025-SMS.G, cuja detentora é a empresa UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A, CNPJ nº 60.665.981/0009-75, pelo valor de R$ 324.000,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.4016.2.524.3.3.90.30.00.00.1.500.9001-1, por meio da Nota de Reserva nº 71.014/2026. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016. II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

84.10.10.122.4001.2.100.3.3.90.30.00.00.1.500.9001-0, por meio das Notas de Reserva nº 70.958/2026, 70.964/2026 e 70.967/2026. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016. II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

165745384

Despacho autorizatório (NP) | Documento: 165856373

165743109

Despacho autorizatório (NP) | Documento: 165856602

218/2025-SMS.G

Materiais e equipamentos

165745742

966/2025-SMS.G

Despacho autorizatório (NP) | Documento: 165856082

Material médico hospitalar

Materiais e equipamentos

Aquisição de DISPLAY DE ACRILICO, PARA PAREDE, FORMATO A4 - 22 X 30 CM - 800 UNIDADES, GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/ 13 - 5000 UNIDADES - 136 UNIDADES, PLASTICO (POLASEAL) PARA PLASTIFICACAO - 220 X 307 X 0,05 MM - PACOTE COM 100 UNIDADES - 192 UNIDADES, TESOURA DE AÇO INOX - USO GERAL (16 A 22 CM) - GRANDE - 740 UNIDADES, TINTA PARA CARIMBO - PRETA - TUBO DE 40 A 50 ML - 360 UNIDADES E CORRETIVO EM FITA 4,2 MMX8,5 M - 160 UNIDADES.

547/2025-SMS.G

Medicamento

Materiais e equipamentos

Aquisição de BISACODIL 5 MG EM COMPRIMIDOS, CAPSULAS OU DR?GEAS - 62.000 UNIDADES.

Medicamento

6018.2026/0111122-6

Aquisição de CLORETO FERRICO 500 MG/G (50%) GEL FRASCO 10 G - 100 UNIDADES.

6018.2026/0114476-0

São Paulo - SP

São Paulo - SP

6018.2026/0108966-2

28/09/2026

28/09/2026

São Paulo - SP

Texto do despacho

PROCESSO: 6018.2026/0111122-6I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da

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