DOEPA 01/10/2026 - Diario Oficial do Estado do Para - DOE

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

diário oficial Nº 36.787  47

Quinta-feira , 01 de OUTUBRO de 2026

resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de r$ 10,376.94 ( deZ Mil, treZeNtos e seteNta e seis reais e NoveNta e qUatro ceNtavos ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

coNsideraNdo: o teor do Prot 2026/3425377, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de são fraNCISCO DO PARÁ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLIciais - dioe, no período de 22/09/2026 a 23/09/2026;

1. iNvestigador aNtoNio de JesUs aUgUsto MarqUes tavares - Mat: 5233445 (grUPo: a, valor: r$ 247.07, qtd: 1, total: r$ 247.07) 2. escrivão JUliaNe correa foNtes - Mat: 5913849 (grUPo: a, valor: r$ 247.07, qtd: 1, total: r$ 247.07) 3. iNvestigador JUlio WallisoN de Matos silva - Mat: 5966385 (grUPo: a, valor: r$ 247.07, qtd: 1, total: r$ 247.07) 4. delegado YUri NasciMeNto vilaNova - Mat: 57190222 (grUPo: a, valor: r$ 247.07, qtd: 1, total: r$ 247.07)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 149;

resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de r$ 988.28 ( NoveceNtos e oiteNta e oito reais e viNte e oito ceNtavos ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

delegado-geral / ordenador de despesas

coNsideraNdo: o teor do Prot 2026/3426433, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PoNta de PEDRAS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DENarc, no período de 21/09/2026 a 25/09/2026;

1. iNvestigador carla JaNaiNa loPes figUeiredo - Mat: 5856752 (grUPo: b, valor: r$ 247.07, qtd: 4, total: r$ 988.28)

2. iNvestigador evaNdersoN PiNHeiro da silva - Mat: 54193300 (grUPo: b, valor: r$ 247.07, qtd: 4, total: r$ 988.28)

3. iNvestigador JoNatas rabelo galvao - Mat: 5876842 (grUPo: b, valor: r$ 247.07, qtd: 4, total: r$ 988.28)

4. iNvestigador KerlY fraNcisco araUJo soeiro - Mat: 54183819 (grUPo: b, valor: r$ 247.07, qtd: 4, total: r$ 988.28)

resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de r$ 3,953.12 ( três Mil, NoveceNtos e ciNqUeNta e três reais e doZe ceNtavos ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se raiMUNdo beNassUlY MaUes JUNior

delegado-geral / ordenador de despesas

coNsideraNdo: o teor do Prot 20263401696, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de oeiras do PARÁ, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO “PIRACEMA”, no período de 16/09/2026 a 21/09/2026;

1. PaPiloscoPista lUiZ claUdio PaUla de freitas - Mat: 5692555

(grUPo: b, valor: r$ 247.07, qtd: 5, total: r$ 1,235.35)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 149;

resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de r$ 1,235.35 ( UM Mil, dUZeNtos e triNta e ciNco reais e triNta e ciNco ceNtavos ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se

raiMUNdo beNassUlY MaUes JUNior

coNsideraNdo: o teor do Prot 20263401706, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de são seBASTIÃO DA BOA VISTA, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO “PIRACEMa”, no período de 16/09/2026 a 21/09/2026;

1. das delba de NaZare seixas baia - Mat: 5996384

(grUPo: b, valor: r$ 247.07, qtd: 5, total: r$ 1,235.35)

1. das roMUlo rallYe de soUsa loPes - Mat: 5949854 (grUPo: b, valor: r$ 247.07, qtd: 5, total: r$ 1,235.35)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 149;

resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de r$ 2,470.70 ( dois Mil, qUatroceNtos e seteNta reais e seteNta ceNtavos ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

raiMUNdo beNassUlY MaUes JUNior

delegado-geral / ordenador de despesas

coNsideraNdo: o teor do Prot 20263401698, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de oeiras do PARÁ, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO “PIRACEMA”, no período de 16/09/2026 a 21/09/2026;

1. das erica tereZa dos Passos soUZa - Mat: 6402891 (grUPo: b, valor: r$ 247.07, qtd: 5, total: r$ 1,235.35) 2. agMec Jose JacKsoN castro crUZ - Mat: 71862 (grUPo: b, valor: r$ 247.07, qtd: 5, total: r$ 1,235.35) 3. das saNdro tavares dos saNtos - Mat: 5931128 (grUPo: b, valor: r$ 247.07, qtd: 5, total: r$ 1,235.35)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 149;

resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de r$ 3,706.05 ( três Mil, seteceNtos e seis reais e ciNco ceNtavos ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência. registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se

raiMUNdo beNassUlY MaUes JUNior

delegado-geral / ordenador de despesas

coNsideraNdo: o teor do Prot 20263416834, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de saliNÓPOLIS, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO “PIRACEMA”, no período de 18/09/2026 a 24/09/2026;

1. adM MaNUella ferreira ribeiro - Mat: 5903754 (grUPo: b, valor: r$ 247.07, qtd: 6, total: r$ 1,482.42) 2. das tatiaNe saNtos da silva MoNteiro - Mat: 5946811 (grUPo: b, valor: r$ 247.07, qtd: 6, total: r$ 1,482.42)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 149;

resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de r$ 2,964.84 ( dois Mil, NoveceNtos e sesseNta e qUatro reais e oiteNta e qUatro ceNtavos ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se

raiMUNdo beNassUlY MaUes JUNior

delegado-geral / ordenador de despesas

coNsideraNdo: o teor do Prot 20263417295, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PoNta de PEDRAS, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO “PIRACEMA”, no período de 19/09/2026 a 25/09/2026;

1. das Marcelo aUgUsto da silva gUedes - Mat: 5900390 (grUPo: b, valor: r$ 247.07, qtd: 6, total: r$ 1,482.42)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 149;

resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de r$ 1,482.42 ( UM Mil, qUatroceNtos e oiteNta e dois reais e qUareNta e dois ceNtavos ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se

raiMUNdo beNassUlY MaUes JUNior

delegado-geral / ordenador de despesas

coNsideraNdo: o teor do Prot 20263425716, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de liMoeiro DO AJURU, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO “PIRACEMA”, no período de 22/09/2026 a 28/09/2026;

1. assiNf JosiMar de MoUra cHagas - Mat: 57205528 (grUPo: b, valor: r$ 247.07, qtd: 6, total: r$ 1,482.42)

coNsideraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) seção v, artigos 145 e 149;

resolve: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de r$ 1,482.42 ( UM Mil, qUatroceNtos e oiteNta e dois reais e qUareNta e dois ceNtavos ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

registre-se, PUbliqUe-se e cUMPra-se raiMUNdo beNassUlY MaUes JUNior delegado-geral / ordenador de despesas