DOMRN 01/10/2026 - Diario Oficial dos Municipios do Rio Grande do Norte
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
Rio Grande do Norte , 01 de Outubro de 2026 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO XVIII | Nº 3889
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO
RAFAEL GODEIRO - PREFEITURA EXTRATO DE CONTRARO 202601027
EXTRATO DE CONTRATO 20260127 Processo DISP 20260127Nº20260127
CONTRATO Nº...........: 20260127 ORIGEM.....................: Nº DISP 20260127
CONTRATANTE........: MUNICIPIO DE RAFAEL GODEIRO
CONTRATADA(O).....: TMC ENGENHARIA LTDA
OBJETO......................: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RAFAEL GODEIRO RN, PARA AS RUAS: VICÊNCIA MARIA DE OLIVEIRA, RUA DEP. ANDERSON DUTRA, RUA JOAQUIM MENEZES, RAFAEL GODEIRO/RN CONFORME PROJETOS, ORÇAMENTOS EM ANEXO ANEXO DO CONTRATO 20260127 DA LICITAÇÃO
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | MARCA | UN | QUANT. | PREÇO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3150 | SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE RAFAEL GODEIRO RN: RUA VICÊNCIA MARIA DE OLIVEIRA, RUA DEP. ANDERSON DUTRA, RUA JOAQUIM MENEZES, RAFAEL GODEIRO/RN |
SERV | 1,00 | 129.638,3800 | 129.638,38 | |
| Total | 129.638,38 |
VALOR TOTAL................: R$ 129.638,38( Cento e Vinte e Nove Mil, Seiscentos e Trinta e Oito Reais e Trinta e Oito Centavos) PROGRAMA DE TRABALHO.......: Unidade 02007 SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITACÃO, Projeto 1020 PAVIM. DREN. E DEMAIS OBRAS DE URBANISMO, Elemento 4490510000 Obras e instalacoes, Fonte 15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS, Esfera Fiscal, , no valor de R$ 129.638,38
VIGÊNCIA...................: 20/08/2026 a 31/12/2026
DATA DA ASSINATURA.........: 20/08/2026
ASSINARAM.........: LUDMILA CARLOS AMORIM DE ARAÚJO ROSADO, CPF: 011..-14, pelo contratante e pelo(a) contratado(a) DIOGO QUEIROZ DE OLIVEIRA- TMC ENGENHARIA LTDA, 59.169.878/0001-06
Publicado por: Flávia Karine de Paiva Batista Código Identificador: F5690629
RAFAEL GODEIRO - PREFEITURA SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 00402062026
TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021
Alteração contratual: Prorrogação do prazo de vigência de contratos de fornecimento e/ou Serviços Contínuos Processo Administrativo n°2
Termo Aditivonº 02/2026
TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2, QUE FAZEM ENTRE SI A , POR INTERMÉDIO DO(A) IRENILMA TOMAS AMARAL DO NASCIMENTO, 672..-91 E LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELLI - ME
O Município de Rafael Godeiro/RN , por intermédio do(a) MUNICIPIO DE RAFAEL GODEIRO , com sede no(a) AV. BENEDITO JULIÃO DE MEDEIROS, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 08.349.037/0001-31 , neste ato representado(a) pelo(a)IRENILMA TOMAS AMARAL DO NASCIMENTO, Prefeito (a)/Gestor(a), doravante denominado CONTRATANTE, e o(a) LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELLI - ME, doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por TASLA CAPISTRANO GONZAGA, conforme atos constitutivos da empresa / procuração apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo nº2e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato nº002 , mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.
1.CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1. O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato por mais 12 ( doze meses) , a partir de 05/08/2026 até05 /08/2027 , podendo ser prorrogado sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, na forma do artigo 107 da Lei nº 14.133, de 2021
ANEXO DO CONTRATO 0402062024. DA LICITAÇÃO S
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | MARCA | UN | QUANT. | PREÇO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1888 | AGENDA KIT EXECUTIVO ACO ESCOVADO | KIT | UN | 10,00 | 38,0000 | 380,00 |
| 1889 | ALMOFADA P/CARIMBO N3 AZUL | JAPAN | UN | 20,00 | 4,0000 | 80,00 |
| 1890 | ALMOFADA P/CARIMBO N3 VERMELHA | JAPAN | UN | 30,00 | 4,0000 | 120,00 |
| 1892 | BASE P/MOUSE APOIO GEL PRETO | MAXPRINT | UN | 20,00 | 7,0000 | 140,00 |
| 1895 | BARBANTE DE ALGODAO CRU 8 FIOS 184M | EUROFRIOS | UN | 5,00 | 5,0000 | 25,00 |
| 1896 | COLA QUENTE EM BASTAO GRANDE GROSSA SILICONADA | IBEL | UN | 50,00 | 1,7500 | 87,50 |
| 1897 | COLA QUENTE EM BASTAO GRANDE FINA SILICONADA | IBEL | UN | 50,00 | 0,5800 | 29,00 |
| 1899 | BATERIA CR2032 3V C/ | MAXPRINT | UN | 10,00 | 1,9000 | 19,00 |
| 1901 | POST IT 38X51MM AMARELO C/100 C/4 BLOCOS ANOTACOES | MASTERPRINT | UN | 10,00 | 3,2000 | 32,00 |
| 1902 | POST IT 38X51MM COLORIDO C/100 C/4 BLOCO ANOTACOES | MASTERPRINT | UN | 10,00 | 4,3500 | 43,50 |
| 1903 | POST-IT CUBINHO 400F 47,6X47,6MM 3M | 3M | UN | 10,00 | 14,0000 | 140,00 |
| 1904 | POST IT 76X76MM AMARELO C/100F BLOCO ANOTACOES | MASTERPRINT | UN | 20,00 | 2,1000 | 42,00 |
| 1906 | BOLA DE ISOPOR 200MM 3 | KNUF | UN | 10,00 | 15,0000 | 150,00 |
| 1907 | BOLA DE ISOPOR 250MM 2 | KNUF | UN | 10,00 | 19,0000 | 190,00 |
| 1911 | BORRACHA 20/20 | ECOLE | CX | 5,00 | 22,8500 | 114,25 |
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